金采厂2010第一季度成本分析(厂).docVIP

金采厂2010年第一季度生产经营成本分析 主要生产指标完成情况 项目 10年年计划 09年1-3月累计 10年1-3月累计 完成年计划的百分比 与09年1-3月比 差额 百分比 采剥总量+空区（万方） 3,300.00 742.20 585.40 17.74% -156.80 -21.13% 矿量（万吨） 3,490.00 725.94 772.22 22.13% 46.28 6.38% 剥离+空区（万方） 1,502.07 411.00 211.84 14.10% -199.16 -48.46% 剥采比 1.029 1.353 0.656 63.74% -0.70 -51.55% 其中：二次量（万方） 369.69 131.20 40.18 10.87% -91.02 -69.37% 其中：二次矿量（万吨） 90.32 27.16 52.96 58.63% 25.80 95.00% 金属量（千克） 21,079.60 4,922.56 4,325.32 20.52% -597.24 -12.13% 铜矿石（万吨） 932.00 75.79 140.84 15.11% 65.05 85.83% 2010年1-3月份露采累计完成采剥总量（含铜矿石）585.40万方，累计完成年计划的17.74%（按进度应该25%），与09年1-3月份累计相比同比下降了21.13%；1-3月份累计完成采矿772.22万吨，完成年计划的22.13%，欠计划2.87个百分点，同比09年1-3月份增加了46.28万吨；1-3月份完成出矿金属量4325.32千克，完成年计划的20.52%，欠计划4.48个百分点，同比09年1-3月份下降了597.24千克；1-3月累计剥采比0.656t/t，远小于年计划1.029 t/t和09年1-3月份1.353 t/t的剥采比；1-3月份完成铜矿石出矿量140.84万吨，完成年计划的15.11%，欠计划9.89个百分点，同比09年1-3月份增加了65.05万吨，涨幅为85.83%。 2010年1-3月份部分指标同比09年1-3月份下降的原因： 1、采剥总量同比下降的主要原因，2010年春节假期同比09年增加了5天。客观因素：2010年1-2份各选厂相继进入年终（1月份二厂年终检修，2月份一、三选厂年终检修），以及适逢春节，作业量同比降幅较大；另1-2月份基本为雨雾等恶劣天气，同比09年1-2份天气晴好，设备转移剥离作业条件相差甚大；主观因素：①工程公司设备严重不足，特别是2月份新华都公司全月平均作业设备量与09年同期减少将近一半（正常情况18-20台作业设备），给日常生产组织带来严重影响，同时计划执行及完成量差；②春节期间工程公司没有严格按春节期间生产安排通知要求返矿复工，各工程公司同时还受运输车辆严重不足影响，进而影响生产组织及采剥量的完成（车辆驾驶员流失，外省从业人员返回不及时）。（请生产科补充） 2、金属量同比下降的主要原因，2010年1-3月份出矿平均品位0.560克/吨，同比09年1-3月份的出矿平均品位0.678克/吨，下降了0.118克/吨，降幅为17.40%。 成本指标构成及原因分析 （说明1：2010年1-2月份露采结算暂按2010年露采合同100%基础单价和100%考核单价结算，2010年3月份露采结算考核单价全部否决即按100%的基础单价结算；说明2：2010年年计划成本是在09年合同单价上浮3%的基础上编制的，以下成本分析同计划比较时均会考虑到单价因素 ） 项目 10年计划 09年1-3月 10年-3月 综合吨矿成本（吨/元） 10年 计划 09年1-3 月 份 10年1-3 月 份 比计划 比09年 1-3月 矿量（吨） 34,900,000.00 7,259,415.14 7,722,222.17 　 　 　 　 剥离成本（元） 177,505,518.89 46,330,392.28 29,778,500.11 　 　 　 　 采矿成本（元） 210,843,189.06 40,719,253.98 46,118,541.91 　 　 　 　 制造费用（元） 27,823,179.84 8,064,564.72 6,340,775.75 　 　 　 　 综合成本（元） 416,171,887.79 95,114,210.98 82,237,817.77 11.925 13.102 10.650 -10.69% -18.72% 2010年1-3月份综合吨矿成本13.102元/吨，同比年计划下降了1.275元/吨，降幅为10.69%，同比2009年1-3月份下降了2