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2016年烟台市牟平?山省级自然 保护区管理处 部　门　预　算  目 录 　　第一部分　概况 　　一、主要职能 　　二、部门预算单位构成 　　第二部分　2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表 二、2016年收入预算表 三、2016年支出预算表（按科目） 四、2016年支出预算表（按单位） 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 八、2016年政府性基金预算支出预算表 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表 十、2016年政府采购预算表 　　十一、2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 　　第三部分　2016年部门预算情况说明  第一部分 　概　况 　　一、主要职能 贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，拟定自然保护区规划并组织实施；负责制定自然保护区管理的有关规定、制度，组织开展宣传教育，承担各种资源保护、监督与管理工作；负责林业技术研究、服务和推广工作；负责自然保护区森林防火及宣传教育工作；负责林木种苗生产、经营和管理的相关工作。 　　二、部门预算单位构成 　　牟平?山保护区预算包括：?山保护区预算 　　纳入牟平?山保护区预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 烟台市牟平?山省级自然保护区管理处  第二部分 2016年部门预算表 表 1.2016年部门收支预算总表 　　 　　　　　　单位：万元 收 入 支 出 项 目 201年预算 项 目 201年预算 一、财政拨款补助 42.3 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 2100502事业单位医疗 6.8 213农林水支出 145.3 21302林业 145.3 2130204林业事业单位 145.3 　 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计 支出总计 表 2.2016 年部门收入预算表 单位：万元 科目代码 单位代码 科目名称 总计 财政拨款 (补助) 财政专户 核拨资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金 弥补收支差额 上年结转 合计 194.4 194.4 110003 ?山保护区 208 社会保障和就业支出 42.3 42.3 20805 行政事业单位离退休 42.3 42.3 2080502 事业单位离退休 42.3 42.3 210 医疗与计划生育支出 6.8 6.8 21005 医疗保障 6.8 6.8 2100502 事业单位医疗 6.8 6.8 213 农林水支出 145.3 145.3 21302 林业 145.3 145.3 2130204 林业事业单位 145.3 145.3 表 3. 2016年?山支出预算表（按科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 42.3 42.3 208 05 行政事业单位离退休 42.3 42.3 208 05 02 事业单位离退休 42.3 42.3 210 医疗与计划生育支出 6.8 6.8 210 05 医疗保障 6.8 6.8 210 05 02 事业单位医疗 6.8 6.8 213 农林水支出 145.3 145.3 213 02 林业 145.3 145.3 213 02 04 林业事业单位 145.3 145.3 表 4. 2016年部门支出预算表（按单位） 单位：万元 单位代码 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下