环保最供应商管理办法.docVIP

東莞晉原電子有限公司 文件類別 環境有害物質管理標準 文件編號 版本 頁次 三階文件 GP-01 A0 1/2 1.目的 為使生產綠色環保的材料符合ROHS相關法規及客戶的要求，規范供應商的管理，特制定此程序。 2.范圍 為本公司提供環保材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供應商，外發加工商。 3.定議 ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令Green Partner SONY推行綠色伙伴認証 4.職責 4.1採購課：開發符合ROHS指令及GP環保要求的供應商，並按環保要求進行管理。 4.2工程部：對原材料和輔助料及包裝材料的環保承認 4.3生產部門：對制程輔助材料的ROHS承認，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防鏽油，脫模劑，頂針油，矽油等。 4.4品保部：定期或不定期對供應商稽查和輔導，使供應商滿足公司環保要求。 5.內容 5.1環保供應商的選擇： 5.1.1 SONY認定的綠色伙伴的供應商及通過ISO14001認證的供應商列為優先采購對象，並要求提供證書影印本，對於代理商或貿易商，需要求提供原生產廠商之相關環保資料，如(ISO14001證書影印本.環保檢測報告及相關資料等). 5.1.2供應商需符合以下要求： 有建立環境相關物質管理的系統文件. 能提供我公司要求的環境相關物質保證及證明資料. 所送貨品之相關物質的含量，均符合我公司之相關規定. 5.1.3供應商基本情況確認後，采購組織品保、工程對供應商進行評估，環保部分按《晉原供應商GP環保調查表》評估，評估分數在60分以上的才能登錄《合格供應商名錄》。 5.1.4若為客戶指定或總經理指定供應商及海外和經銷商，公司只對其作基礎資料調查。 5.2供應商送樣與承認 接獲新的產品訂單時,應根據客戶環境相關物質管理的要求,由采購先行以產品相關物質調查表向供應商提出調查要求,然後由工程部匯總產品相關物質調查表，轉業務送交客戶,客戶確認使用該環保材料後,業務知會相關部門,采購將所要求之有關規定傳送供應商,請供應商盡快送樣承認，,送樣承認時須提供以下資料： A.「環關物質不使用宣告(承認) 」. B.「產品所含物質保證書」. C. 由公司認可的第三方「ICP測試報告」 D. 產品所含物質「成分表」，化學品應提供《物質安全資料表MSDS》。 工程收到承認書及相關資料與樣品後,須先確認承認書及資料是否正確後,再進行承認驗證,承認有效期為一年(期間若有變更，參照5.6執行). 5.3 供應商簽訂《原物料供應商环保合约書》符合ROHS指令的供應商需簽定《原物料供應商环保合约書》。簽定《原物料供應商环保合约書》需供應商最高管理者簽名蓋公章，作為約束供應商在提供材料時必須符合ROHS指令，也將作為違反ROHS指令的法律依據。確保供 核准：　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　制定：肖軍華 東莞晉原電子有限公司 文件類別 環境有害物質管理標準 文件編號 版本 頁次 三階文件 GP-01 A0 2/2 應商的責任與義務能夠有效被執行。 5.4 供應商提交的ROHS資料符合ROHS要求的供應商每月初(第一個 工作日),需提供《環境相關物質不使用宣告(量產)》，每批產品都要提供認可的第三方《ICP測試報告》，有效期為一年，每批產品還需提供《管理變更確認書》確認供應商是否有工程變更，供應商有工程變更按《環保工程變更管理程序》管理。 5.5供應商交貨管制 供應商送貨按《採購管理程序》執行。送貨時需在外箱或內箱，包裝帶上填寫並貼上晉、原公司的綠色“環保標簽”。具體內容參照《環保產品標識與追溯程序》。 5.6供應商審核 5.6.1品保.工程.采購需對供應商每年12月份進行定期稽核一次,具體稽核內容參照《晉原供應商GP環保調查表」,經稽核合格(60分以上)之供應商方可列入采購對象,對於稽核未合格之供應商,限於30天內完全改善,若限期內未改善合格者,取消其供應商資格. 5.6.2 客戶指定的供應商和經銷商，只發出調查表調查，並對其ICP測試報告或由公司自行測試ICP報告進行管控。 5.7 供應商管理相關記錄應按要求進行保存歸檔，保存期限為4年。 6.表單 6.1《供應商評鑒報告》 6.2《晉原供應商GP環保調查表》 6.3《環關物質不使用宣告(承認)》 6.4《產品所含物質保證書》 6.5《成分表》 6.6《原物料供應商环保合约書》 6.7《原物料供應商环保合约書（量產)》 7.相關文件 7.1《採購管理程序》 7.2《環保產品標識與追溯程序》 7.3《工程變更管理程序》