经费核销应行注意事项 .docVIP

國立高雄第一科技大學 經費核銷應行注意事項 104年4月 項目 應行注意事項說明 收據、發票 (收銀機或計算機器開具之電子式發票，應輸入本校之統一編號。若未輸入學校統一編號，應收據、發票註明之數量、單價附品名明細。同一案件經費來源有一項以上， (分期付款之收據，應附分期付款表，其訂有合約者，應於第1次付款時檢送合約副本或抄本。 (非本國文憑證，應由經手人擇要譯註本國文並簽章。符，合計金額符。 收據涉所得稅扣繳事宜，應出納組。國外出具之支出憑證如有不能完全符合點規定者，得依其慣例提出相關憑證，由申請人或經手人加註說明，並簽名。國外出具之支出憑證申請人或經手人 (經手人證明人一人。 (校長或授權代簽人欄位應依授權範圍核章。 (沖銷預借款項時，應註明預借款項之傳票編號。 (1萬元以上之採購，應依本校內部採購辦法規定，於動支申請核准後辦理。 國內旅費 (交通費報支車種票價，應依實際出差地點報支。 (交通費報支應註明乘車起迄地點及車種。 (搭乘飛機、高鐵、船舶者，應檢附票根或購票證明文件，搭乘飛機者並須檢附登機證存根，作為搭乘之證明。 (補助或委辦計畫之出差旅費計人員臨時工報支出差旅費。報支標準如下：簡任級每日住宿費1,800元，每日雜費元。薦任級以下每日住宿費1,600元，每日雜費元。助理住宿費檢據實列支檢據。住宿費檢據實列支按「中央政府各機關派赴國外各地區出差