经营部2012结暨2013年计划.docVIP

经营部2012年工作总结 及2013年工作计划 一、2012年经营指标完成情况 2012年预计共发出42.70万班次，完成计划100%，同比减少1.53万班次，减幅为3.50%；发送旅客460.73万人次，完成计划103.07%，同比增长7.55万人次，增幅为1.67%；进站班车数量391台，完成计划100.51%，同比增长4台，增幅1.03%；票款收入9011.94万元, 完成计划103.44%，同比增长416.95万元，增幅为4.85%；平均票价19.56元, 完成计划103.44%，同比增长0.58元，增幅为3.06%。（详见下表） 2012年各项经营指标完成情况表 指标名称 2012年预测（1—9月为实际数，10—12月为预计数） 2012年计划数 计划完成（%） 2011年 同比增长量 同比增长率（%） 发出班车 万班次） 42.7 42.7 100% 44.23 -1.53 -3.5 发送旅客（万人次） 460.73 447 103.07 453.18 7.55 1.67 进站班车数量（台） 391 389 100.51 387 4 1.03 票款收入（万元） 9011.94 8712.55 103.44 8594.99 416.95 4.85 平均票价 19.56 19.48 100.51 18.98 0.58 3.06 二、节假日客流情况 较好地完成