山东省高等学校固资产管理工作检查验收标准及我校分工.docVIP

山东省高等学校固定资产管理工作检查验收标准及我校分工 项目 管理要求 检查验收标准 检查验收方法 扣分标准 验收得分 备注 一 组 织 机 构 与 管 理 队 伍 ︵ 15 分 ︶ （一）建立统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。建立适合本校实际的管理机构和能够满足学校管理需要、精干高效的管理队伍。（4分） 1、校长依法履行保护和管理校产的职责，领导和部署全校的固定资产管理工作。（1分） 查阅学校工作计划和会议纪要等有关文件资料。 校长从未参与固定资产管理工作扣1分。 2、学校成立了由分管校长任组长的国有资产管理工作领导小组，下设国有资产管理办公室作为办事机构，与财务处或与资产处合署办公。（2分） 查阅学校成立领导小组和设置办公室的有关文件。 未成立领导小组或未设立办公室即扣2分。 3、国有资产管理工作领导小组定期召开会议，研究部署工作。（1分） 检查学校领导小组开展工作情况。 成立了领导小组但未开展工作扣1分。 （二）对固定资产按类目实行归口管理，设置相应的归口管理部门，部门之间分工明确。 管理岗位设置合理，职责清楚，并建立岗位责任制度，不相容职务实行内部控制制度。（11分） 1、学校各类固定资产均应有相应的归口管理部门，以学校文件的形式明确各固定资产管理部门的职责范围和责任分工。（1分） 查阅文件资料并听取介绍，根据文件和介绍