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珠海大象磨料磨具有限公司 程 序 文 件 编 号: DX/QP-501 版 号: A1 生效日期: 2009/10/26 DX/QP-501 质量目标控制程序 本版修改质量目标 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海大象磨料磨具有限公司程序文件 标题： 质量目标控制程序 编 号：DX/QP-501 版 号：A1 更改号：01 共 3 页 第 1 页 1． 目的 通过对目标制订实施规定，使质量目标具有科学性和可行性，便于质量目标的落实和实现。 2． 适用范围 适用于公司内生产活动、作业流程及服务中质量目标的管理。 3． 职责 3.1总经理、副总经理制定公司的质量总目标。 3.2 各部门负责制定部门的质量目标。 3.3 品控部经理负责统筹、组织质量目标讨论与修订。 3.4 管理者代表负责目标的审核。 3.5 总经理负责目标的批准。 4． 引用文件 4.1 GB/T19001—2000 5.4.1 质量目标 4.2 珠海大象磨料磨具有限公司《 质量手册》 5.4.1 质量目标 4.3 DX-QP/806 《纠正和预防措施控制程序》 5. 工作程序 5.1 质量目标的制订 5.1.1 质量目标制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量方针需要，主要包括但不局限于： 质量方针； 法律法规及其它要求； 可选技术方案、财务风险、运行和经营要求； 相关方要求。 在制定目标，需将分子、分母给予定义。 珠海大象磨料磨具有限公司程序文件 标题： 质量目标控制程序 编 号：DX/QP-501 版 号：A1 更改号：01 共3页 第 2页 5.1.2 质量目标制订要求 质量目标制订要有科学性和可行性，必要时要进行可行性论证。质量目标和指 标尽可能量化，对于指标要有限时规定，具有可验证性。 质量目标应体现持续改进的可见性和控制的连续性。 质量目标和指标是有层次的，应是一个逐渐细化、分解的过程。 质量目标制订应具有可实现性和激励性，不宜过高或过低。 5.1.3 质量目标的类型包括但不局限于以下方面： a、客户满意度; b、提供产品的合格 c、顾客投诉处理及时率 d、工程设备完好率； 5.1.4 品控部于每半年组织相关部门讨论质量目标，并将经初步讨论的质量目标和指标登记在《年度目标一览表》中，报管理者代表。 5.1.5 管理者代表接到《年度目标一览表》后，收集质量目标实施完成情况，组织各部门及品控部成员进行评审，并将评审结果登记在《目标评审表》上。 5.2 质量目标的批准和发放 5.2.1 品控部根据评审结果，指定相关人员编制《年度目标一览表》，经管理者代表审核后，报总经理批准。 5.2.2 经总经理批准的《年度目标一览表》以公司内部文件形式进行发放，并在文件发放登记表上作好签收记录，具体执行由文控员负责。 5.2.3 当相关方需要索取时，由文控员负责提供并登记。 5.3 质量目标实施 5.3.1 质量目标确定后，由品控部负责组织各部门讨论，并组织实施。 5.3.2 对于未能达到实施要求的质量目标，品控部,组织有关人员进行分析,必要时对质量目标提出修改。 珠海大象磨料磨具有限公司程序文件 标题： 质量目标控制程序 编 号：DX/QP-501 版 号：A1 更改号：01 共 3页 第 3 页 5.4 质量目标修订 5.4.1质量目标在实施中因内外部因素变化未能按计划完成时，管理者代表须组织有关部门召开协调会，分析原因，需要时提出修改建议，填写《目标修订申请表》，报总经理批准后进行修订。 5.4.2 质量目标的修订由品控部指定专人进行，修改后需重新编制《年度目标一览表》并在上面标注修改版号，经总经理批准后发放实施。 5.4.3 修改后的《年度目标一览表》按本程序5.2.2、5.2.3条进行发放。 5.4.4 质量目标的修订依据包括不局限于： 质量方针变化； 法律法规和其它要求变化； 重大质量因素变化； 相关方要求变化； 经营方针目标变化。 6 相关记录 IR-QP/501-01A 《年度目标一览表》 IR-QP/501-02A 《目标评审表》 IR-QP/50