2012年管代审检查表.docVIP

XX机械（苏州）有限公司 内审检查表 编号：QP14-03A1 受审核部门 总经理、管代 审核时间 部门负责人 总经理 审核员 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG 1.2 应用 1.本公司所运行的体系是否对ISO9001:2008条款有所删减？ 2.如有删减，删减章节是 7.3 设计和开发 7.5.1 服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.4 顾客财产 3.本公司对API Q1 第八版是否有删减？ 4.1总要求 1.本公司的质量管理体系是否适用于公司现状并切实执行？ 2.本公司质量管理体系是否有任何重大变更？ 3.公司是否对质量管理体系进行了持续改进？ 4.公司现行的文件是否均为有效的受控文件，更改是否进行了批准并记录？ 4.1.1外包 1.本公司是否有外包过程？是什么？ 2.外包过程的控制？ 4.2.1 1.公司的质量管理体系文件是否有增加？增加的文件名称？ 2.公司现行的程序文件有多少个？是否能满足体系运行的需要？ 3.使用现场所使用的文件是否为有效版本？ 4.新文件发行时，旧版本是否同时被回收？ 4.2.2 1.质量手册的内容是否覆盖了本公司的所有过程？ 2.本公司的《质量手册》是纳入了程序文件的内容还是对程序的引用？ 3.本公司的《质量手册》是否符合ISO9001:2008? 是否符合API Q1规范？ 4.《质量手册》中各过程的描述是否符合本公司产品的特点？ 5.质量手册的更改是否在受控状态？ XX机械（苏州）有限公司 内审检查表 编号：QP14-03A1 受审核部门 总经理、管代 审核时间 部门负责人 总经理 审核员 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG 4.2.3.1 1.是否建立了文件清单？ 2.文件清单包含哪些内容？ 4.2.3.2 1.文件更改是由谁（职务）来评审，由谁批准的? 4.2.3.1 1.是否建立了文件清单？ 2.文件清单包含哪些内容？ 4.2.3.2 1.文件更改是由谁（职务）来评审，由谁批准的? 5.1 1.是否确保质量目标的制定？ 2.是否进行了管理评审？ 3.上次管理评审的时间？ 4.是否获得了足够的资源？ 5.2 1.顾客的要求是否得到确认和满足？ 2.通过何种方式确定顾客需求? 3.公司是否能够识别顾客期望？请举例说明？ 5.3 1.质量方针是否与本公司的宗旨相一致？ 2.质量方针是否包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？ 3.提供制定和评审质量目标的框架？ 4.是否在持续改进方面得到评审？ 5.3.1 1.查公司质量方针是否由最高管理者批准？ XX机械（苏州）有限公司 内审检查表 编号：QP14-03A1 受审核部门 总经理、管代 审核时间 部门负责人 总经理 审核员 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG 5.4 质量目标，查2011年度质量目标分解表 5.4.1 1.质量目标和质量方针是否保持一致？ 2.管理者代表是如何履行职责的？ 3.公司内部沟通是否畅通？ 4.内部沟通的方式？ 5.4.2 1.是否对质量管理体系进行了策划，以满足质量目标以及4.1的要求？ 2.质量管理体系变更的策划和实施时，保持了质量管理体系的完整性。 5.5.1 1.组织内的职责和权限是否得到规定？ 2.各部门主管及员工是否了解自己的职责和权限？ 5.5.2 1.管理者代表是如何履行自己的职责的？ 2.在这一年里，质量管理体系改进了哪些内容？ 5.5.3 1.公司内部沟通的方式有哪些？ 2.是怎样规定的？ 5.6.1 1.上一次管理评审时什么时候？下一次是什么时候？ 2.查看上一次管理评审的记录。 3.管理评审的目的是什么？ 4.管理评审记录是有谁保存的？保存期限是多久？ 5.上一次管理评审的决议是否完成？ XX机械（苏州）有限公司 内审检查表 编号：QP14-03A1 受审核部门 总经理、管代 审核时间 部门负责人 总经理 审核员 标准 条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG 5.6.1.1 规定多久进行一次管理评审？ 5.6.2 1.评审输入是否包括了上一次内部审核的结果？ 2.是否包括了顾客的反馈，如顾客满意度调查表？ 3.是否包括了产品合格率和不合格的趋势？ 4.纠正和预防措施的情况？