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天津盛通电脑股份有限公司 生产部内部审核质量报告 生产部 日期 内部审核质量报告 内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求得到有效实施与保持。组织应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。应保持审核及其结果的记录。负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 生产部流程图如下： （一）制定审核计划 1、质量部每年年底时，根据公司上年度的审核情况和质量管理体系运行状态，编制公司《年度内部审核计划》，并经管理者代表批准； 部必须根据《年度内部审核计划》中确定的审核日期和审核范围安排每一次的审核；当发生了非常严重的产品质量问题或顾客有严重投诉 当公司的最高领导层发生变动； 当公司的组织机构发生比较大的变动； 当公司产品、质量方针和目标等有较大改变； 在即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时； Ⅰ 审核的目的和范围。 Ⅱ 审核的依据。 Ⅲ 受审核部门和审核时间。 4、根据需要，每次审核可审核质量管理体系覆盖的全部要求或部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审核必须覆盖质量管理体系的全部要求、区域和生产班次。 （二）审核准备 1、管理者代表选派审核组长和审核员，建立审核组。审核组至少由三名审核员组成，审核员应经过培训，考核合格；审核员不得审核自己的工作。审核组长应熟悉审核依据，有较丰富的质量管理经验，并具有一定的组织协调能力。 2、审核组长编制审核实施计划，报管理者代表批准；实施计划内容主要包括： （1）审核目的、范围、依据； （2）审核组成员及分工； （3）审核时间、地点； （4）受审核部门及审核要点； （7）审核报告发放范围； 3、审核组长召开审核组会议，分配审核任务，组织编写《体系审查表》。 4、审核组长于审核前一周将审核时间通知受审核部门，受审核部门对审核时间如有异议，应在审核前三天通知审核组长，以便作出适当的调整。 （三）审核实施 1、首次会议 （1）参加会议人员：公司领导、审核组成员及各部门负责 （2）会议内容：审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程 2、现场审核 3、现场审核的实施 Ⅰ 审核员依据事先编制的《体系审查表》，通过与相关人员面谈、提问、查阅文件和记录，必要时，对实物质量、过程质量、生产设备、监视和测量装置进行抽样验证等方式审核质量活动与文件规定的符合性、有效性，将体系运行效果及不合格项详细记录在检查表中。 Ⅱ 审核组长需每日召开审核组会议，了解审核情况，对不合格项进行核对。 Ⅲ 审核员应公正而又客观地对待问题，如实记录现场审核发现的不合格事实； Ⅳ 审核中发现可导致不合格的因素，无论其是否属于检查表中规定的检查内容，都必须追踪，直到查清为止。 （1） 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，编写《内部质量管理体系审核不合格报告》。 （2）现场审核结束后，审核组长或授权审核员与受审核部门领导进行沟通，交流审核情况，提交不合格报告给相关部门领导确认。 （3）审核组填写《内部质量管理体系审核不合格项分布表》，记录不合格分布情况。 （4）现场审核后一周内，审核组长编写《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，报总经理批准。审核报告内容包括： Ⅰ 审核目的、范围和依据。 Ⅱ 审核组成员。 Ⅲ 审核计划实施情况。 Ⅳ 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度。 Ⅴ 存在的主要问题分析。 Ⅵ 对公司质量管理体系有效性、符合性评价及改进意见。 （5）末次会议 Ⅰ 参加人员：公司领导、审核组成员及各部门负责人。 Ⅱ 会议内容：审核组长重申本次审核的目的，宣读《内部质量管理体系审核不合格报告》和《内部质量管理体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求。 Ⅲ 质量部发放《内部质量管理体