E2-017-0内审检查表-检查内容.docVIP

4.1 总要求 1、最高管理者是否签署一个EMS文件发布令。 2、EMS文件中有否主要针对环境问题的组织简介。 3、有否一份废水排放管网图。 4、有否一份厂区平面图，标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物站，并注明其它产生废水、废气、噪声的污染原位置. 5、文件是否有受控标识和发放清单. 6、有否修改记录页. 7、是否包含ISO14001的所有条款。 1 4.2 环境方针 1、（最高管理者）如何理解和制订环境方针？ 2、组织的最高管理者是否已经承诺？方针是否适合于组织的活动、产品或服务及环境影响？ 3、是否为实现环境目标及指标建立框架？ 4、是否包括遵守与其环境因素相关的有关环境法律、法规及组织应遵守的其它要求的承诺？ 5、是否包括对污染预防的承诺？ 6、是否包括对持续改进的承诺？ 7、是否以方便的形式为公众获取？ 8、是否针对环境方针的各项承诺都有行动？ 9、是否由最高管理者签署？ 10、是否注明日期？ 11、是否在公司内部（前台及各处）展示？ 12是否传达到所有为组织工作及以组织名义进行活动的人员？ 13、问如何贯彻环境方针？ 14、问如何传达环境方针？ 15、在