SP-031风险评估控制程序.docVIP

1.0目的 通过对环境、健康、安全、工作条件等进行危险源辨识、风险评估以及风险控制管理，把工作环境中的风险减少到最低限度。 2.0适用范围 2.1本程序适用于对工厂的各项操作进行风险评估及风险控制 2.2本程序适用于对工厂使用的各种材料/工艺进行风险评估及风险控制 2.3本程序适用于对新材料或新工艺使用前进行风险评估并采取适当的安全控制措施 3.0主要职责和权限 3.1 各区域EHS协调员负责各自区域范围内的危险源辨识以及初步的风险评估 3.2公司EHS统筹协调员 安全主任 负责各区域危险源的风险评估并负责制定风险控制措施 3.3管理代表负责监督危险源辨识和风险评估的实施 3.4最高管理者负责根据风险评估配置必要的资源 4.0主要术语和定义 4.1危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环保破坏或其组合之根源或状态 4.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程 4.3风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合 4.4风险评估;评估风险程度并确定风险是否可容许的全过程 4.5可容许风险:根据组织的法律义务和其EHS政策,已降至组织可接受程度的风险 4.6 EHS: 环保/健康/安全的英文简称 5.0工作程序 5.1控制要求 5.1.1 公司指定SA8000管理代表指挥/协调/促进和管理风险评估和控制活动 5.1.2安全主任经过适当的安全培训,并取得政府部门授予的证书 5.1.3本公司在执行风险评估活动时,EHS委员会即为风险评估小组,EHS委员会全体成员均经过本公司所委托咨询顾问公司的专业知识培训并经考核合格. 5.2危险源辨识 5.2.1体系推行之初,EHS风险评估小组要分析活动/产品/或服务过程,可按部门进行,应覆盖公司所有活动/人员和设施.这一过程应考虑三种时态/三种状态/七种类型. 5.2.2危险源辨识中须重点考虑的内容： 5.2.2.1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； 5.2.2.2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； 5.2.2.3接触有毒有害物质的作业活动和情况； 5.2.2.4易燃、易爆特性的作业活动和情况； 5.2.2.5高空、特殊设备等。 5.2.3 根据5.2.1之分析,EHS风险评估小组编制评估项目表,此项目表必须包括工厂各区域的各项操作,例如危险材料和危险工序清单,关键工序清单等内容. 5.2.4 EHS风险评估小组根据清单逐一分类调查危险源,危险源基本上有化学性\机械性\生物性\人体工学性\电气性\ 易燃易爆性等类别. 5.2.5 根据危险源辨识,在风险评估报告中的危险源概述正确描述. 5.3风险评价 5.3.1 本公司采用LEC作业条件危险性评价法进行风险评估,LEC是一种半定量分析法,其分析原理如下:L-发生事故可能性大小;E-人体暴露在危险环境中的频程度;C-事故造成的损失后果;D-危险等级划分 L*E*C 5.3.2本公司采用以下危险因素分值列表进行风险评估: L E C 分数值 事故发生的可能性 分数值 暴露的频繁程度 分数值 发生事故产生的后果 10 完全可以预料 / / / / 6 相当可能 10 连续暴\露 100 大灾难,许多人死亡 3 可能,但不经常 6 每天工作时间暴露 40 灾难,数人死亡 1 可能性小,完全意外 3 每周暴露一次 15 非常严重,一人死亡 0.5 很不可能,可以设想 2 每月暴露一次 7 严重,重伤 0.2 极不可能 1 每年几次 3 重大,致残 0.1 实际不可能 0.5 非常罕见的暴露 1 引人注日,需要救护 5.3.3危险等级划分 5.3.3.1 EHS风险评估小组根据5.3.2的列表,确定L\E\和C值,可以采取讨论相互发掘意见的方式进行,通常由熟悉所使用的设备\材料和工作方式的EHS区域协调员先发表意见,经过讨论后,安全主任最终确定. 5.3.3.2 L值、E值、C值确定后,利用公式D L*E*C算出D值,然后根据以下危险等级划分表得出危险等级,确定其是否属于不可接受风险: 危险等级 分数值 危险程度 1 320 极其危险,不能继续作业 2 16~320 高度危险,要立即整改 3 70~160 显著危险,需要整改 4 20~70 一般危险,需要注意 5 20 稍有危险,可以接受 5.4风险定性评价： 根据事故发生后果的严重性等级和事故发生的可能性等级来判定,以下情况均可评价为重大危险源： 5.4.1评价为一、二、三级风险； 5.4.2违反相关法律、法规和标准的； 5.4.3相关方有合理抱怨或要求的； 5.4.4曾经发生过事故，未采取任何防范或控制措施的； 5.4.5直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 5.5风险控制 5.5.1风险控制策划,重大危险源的控制途径 5.5.1.1对一、