GP-2-001变更管理办法.docVIP

版 本 說 明 A1 新發行 提 案 審 查 核 准 1.目的： 為確保本公司發生可能影響GP產品品質的變更事項時，能夠有效透過研發、採購、製造、生產、業務等部門的因應與對策，達成變更後生產之產品符合GreenASUS華碩技術標準S-AT2-001的規定，符合客戶之要求。 2.適用範圍： 2.1由COTEK設計、製造、銷售，或配銷之指定列入環境管理的GP產品。 2.2 COTEK委託第三者設計、製造，貼有COTEK的標示而銷售或配銷之指定列入環境管理的GP產品。 2.3 由COTEK外包第三者設計或生產之指定列入環境管理的GP產品。 3.相關資料： 3.1 GreenASUS華碩技術標準S-AT2-001 3.2各產品工程變更規範 3.3 GA進料檢驗管理辦法 3.4 GA出貨管理辦法 3.5 GA採購管理規範 4.定義： 4.1零部件:構成GP產品，具有限定性功能的部品。（電氣零件、機構零部組件、塑膠零件、錫球等）。 4.2副資材:生產GP產品時所使用的物品，與GP產品一起交給客戶的物品(包裝材料、包裝零部件、捆扎帶、塑料帶、膠帶、粘合劑等)和用于生產過程中及設備等的消耗品(手套、棉紗、潤滑脂、藥液等)。 4.3材料:經加工構成GP產品的物品(樹脂母粒、鋼材、錫球,電鍍液等)，及未經ASUS加工的零部件、輔助器材階段而直接交GP客戶的產品及物品。包含部件材料。 4.4原材料:生產零部件、副資材、部品時使用的材料。 4.5三大原材料: 即為成形用樹脂、銅材鋼材、電鍍液。 4.6不使用證明書(承認檢定用): 零部件、副資材、材料的供應商所提供，用於確認新設計用的零部件、副資材、材料必須達到S-AT2-001規定的環境管理物質的管理標準，且沒有１級環境管理物質及其用途的證明文件。 4.7不使用證明書(產品用): ASUS確認包括生產工序的GA產品必須達到S-AT2-001規定的環境管理物質的管理標準，且沒有１級環境管理物質及其用途的證明文件。 5.作業流程與權責： 5.1權責: 5.1.1 變更需求單位:變更申請的提出。 5.1.2審核單位: 副資材變更使用時由使用單位作變更申請的審核；BOM零件變更時由工程單位作變更申請的審核並需轉發ECN。 5.1.2 環境管理代表:變更申請的確認。 5.2零件、副資材、材料變更要求： 零件、副資材、材料發生變更、追加時，本公司採購部門應要求供應商提供下列文件，以確認達到GP規定的環境管理物質的管理標準。 變更聯繫書(格式自由) 測試報告(原材料使用四大原材料或採用塑料(包含合成橡膠)材料時) 成分表(原材料供應商提供之原材料成分表)或MSDS 不使用證明書(承認檢定用) 上述的原材料供應商若不配合提供相關資料時，依「GA採購管理規範」相關規定辦理。 5.3向客戶提交變更申請： 當本公司發生規定事項的變更，需向客戶提交變更申請，應按程序提出變更申請。 5.3.1變更事項包含： a.變更COTEK和合作公司的責任分擔; b.產品環境管理代表的變更; c.客戶設計委託的追加; d.有關來料確認測定和判定的變更。 e.GP產品生產地點的變更、追加(包括合作公司)及生產廠房的變更。 f.零件、副資材、材料的變更、追加(包括生產地點)。 g.其他 5.3.2變更申請程序如下：(詳請參閱附件6.1變更申請作業流程) 其中會影響產品BOM變更的零件、材料之變更、追加，其他項目則需按以下規定提出申請: (1)由Working team發生變更的部門的窗口填寫變更申請書及附相關資料。OEM部分填寫OEM變更申請書,格式不限。 (2)送環境管理代表簽署確認。 (3)經環境管理代表確認後交PM。 (4)由PM提交給客戶端指定窗口。 5.3.3變更申請相關文件的提出：本公司除按5.3.2(1)填寫【OEM變更申請書】外，須同時附以下文件，經環境管理代表確認後，由PM提交客戶: 對象零部件表(指需做申請變更之零件) 測試報告 (針對成品做sgs測試之數據) 不使用證明書(產品用) “不使用證明書(產品用)”，應在確認各項測定的數據，及確認生產工序中沒有GP規定的1級環境管理物質及用途，由發生變更部門之負責人按客戶要求編制後申請提出。 5.3.4本公司變更申請之客戶承認: 本公司按客戶要求提出之變更申請，須於客戶