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1.内部控制建设启动情况评价工作底稿 评价指标分值:内部控制建设启动情况（14分） 评价基准日: 2016年9月30日 填表人： 日期： 复核人： 日期： 1 2 3 4 5 6 评价 指标 评价要点 (分值) 操作细则 职责 分解 实施 证据 评价结果 (分值) 1. 内部 控制 建设 启动 情况 (14分) 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制 (4分) 1.1.1本单位应启动内部控制建设,成立内部控制领导小组(1分） 领导小组 校办 会议 纪要或 文件 1.1.2由单位主要负责人担任组长（1分） 1.1.3建立内部控制联席工作机制并开展工作（1分） 1.1.4明确内部控制牵头部门（或岗位） （1分） 小计 1.2 开展内部控制专题培训(3分) 针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训的（3分） 领导小组 财务处 培训通知 培训材料 针对国家政策和单位制定制度进行培训的 （2分）