白酒质量管理手册-工作.手册.doc

质量管理手册 XXXXXX实业有限责任公司 文件编号 XXXJ-2013 文件类别 质量管理 白酒质量管理手册 版 本 A 执行日期 2013-10-1 XXXXXX实业有限责任公司制定 目 录 质量负责人任命书 质量方针、质量目标及实施方案 质量管理组织机构图 各部门职责和权限 不合格品及纠正措施管理制度 设备维修、清洗、消毒管理制度 检测设备、计量器具管理制度 文件管理制度 采购管理制度 生产作业指导书 生产工艺管理考核办法 生产过程关键控制点的管理规定 关键控制点生产作业指导书 产品质量检验管理制度 质量负责人任命书 为推进工厂质量管理工作有效开展，确保白酒及配制酒质量持续满足有关法规和顾客要求，现授权“XXX”为工厂质量负责人，并授予以下职责和权限： 领导并组织工厂建立、实施和保持质量管理制度； 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求； 组织召开公司质量分析会； 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。 总经理： 年 月 日  质量方针、质量目标及实施方案 一、质量方针： 顾客至上，质量第一，诚信经营 二、质量目标： 1.市场抽查质量、卫生指标达标率100%。 2.顾客满意率100％。 3.产品一次检验合格率98%。 三、实施方案： 1、严格执行食品法规及产品质量、卫生标准要求。 2、建立、健全质量管理制度，深入持续运行。 3、对各级人员进行质量、卫生培训，考核上岗。 4、完善生产设备、检测设备的管理。 质量管理组织机构图 各部门职责和权限 一、总经理： 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责； 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行； 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通； 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜； 配置合理资源。 组织开展年度质量总结。 二、质量负责人: 确保组织建立、实施和保持质量管理制度； 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求； 确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识； 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。 三、销售部： 负责策划产品的营销方案； 负责销售市场的开发； 负责产品销售过程的管理； 负责做好与市场各方（包括顾客）的沟通； 负责收集、分析顾客满意信息，并提出建设性的意见。 四、财务部： 负责资金筹措； 负责固定资产投资； 负责营运资金管理； 负责利润分配； 负责财务预测、财务计划与财务分析。 五、质检部 负责制订产品规范、工艺标准； 及进对生产过程进行技术指导，有效开展工艺验证； 负责组织开展质量、工艺、卫生检查； 负责物料、产品生产及出厂检验； 负责组织评审、处置不合格品； 负责检验、试验设备、仪器的管理； 负责化验室的管理； 组织、协调全厂日常质量管理事务，对各部门的工作质量进行监控。 六、化验室： 对化验、检验的结果负责，确保检验、化验的质量、及时性； 负责维护化验室的环境条件，确保达到规范要求； 负责化验室设施、设备的维护、使用管理； 负责做好检验、化验记录，及时报告检验结果； 负责化学试剂、化验留样的保管，防止失效。 七、业务部 负责生产的组织、协调、监控； 组织生产车间全面落实质量、工艺、卫生要求； 负责生产设施、生产设备的统一调配、管理。 对产品质量与卫生负责； 全面落实生产计划，严格执行生产作业标准； 做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染； 负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养； 负责生产现场环境卫生的日常维护、管理。 负责库存物品收发； 负责建立、保持库存台账； 负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生； 负责盘点并报告库存状况。 负责选择、评价供应商； 负责物料采购，以满足生产需要； 负责控制物料采购质量、采购成本。 不合格品及纠正措施管理制度 一、不合格品的识别 1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量、卫生指标不符合（未满足）规定要求的产品。 2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品 二、采购产品不合格的控制 1 记录：在《不合格品及纠正措施处理单》上记录不合格品及其后评审、处理的情况。 2 不合格品评审 A 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。 B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： ——拒收：退货应为首选方式； ——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 C 评审