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四川爱你一万年事业部 销售费用管理及人员绩效考核办法 文件类别； 作业指导书 文件编号： SCANYWN-001 撰写单位: 四川爱你一万年事业部 版 本: 第 1 版 发行日期： 机密等级: □ 机密 □ 一般 合计页数: 共10页 核 准 审 核 制 定  四川爱你一万年事业部 名 称 销售费用管理办法 文件编号: SCANYWN-001 1 目的： 为使沙城葡萄酒四川爱你一万年喜庆酒事业部所有销售费用使用及报销作业有所依循, 特制定本办法。 2 范围： 适用沙城葡萄酒四川爱你一万年喜庆酒事业部所有销售费用控制与管理。 3 名词解释： 无 4 职责： 略 5 作业内容: 5.1 固定销售费用分为五种：办公费、通讯费、差旅费、交际费、交通费。 5.2 关于差旅费的控制 5.2.1 出差申请: 出差均需事前填报《出差申请单》经上级主管核准后于生效日前交分公司销售内勤。因工作需要延期或变更路程者，应事前用电话请示主管核准并事后补办。 5.2.2差旅费报销标准: A 出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种,标准如《差旅费报销标准表》。 B 短程出差（80公里以内，当天可往返）长途交通费实报，当地市内交通费按《差旅费报销标准表》的规定报销，膳杂费按差旅费报销标准表》的规定之50%报销。 C 业务代表下乡镇铺货等作业不在出差之列，费用报销标准为：长途交通费实报，当地市内交通费与膳杂费按10元/天包干。 5.2.3 差旅费报销 A 出差人员销差后，应填写《出差旅费报销清单》，依差旅费报销标准之规定详细填写出差费用并检附原出差申请单及相关 生效日期 页 次 1/10 页 序 A 四川爱你一万年事业部 名 称 销售费用管理办法 文件编号:SCANYWN-001 单据凭证，呈权责主管核准。 B 公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者，如主 办单位提供食宿者，不得请领住宿费及膳杂费。 5.2.4 交通费报销规定： A 员工出差以乘坐大众交通工具为原则。出差人员应视出差地的交通状况和出差任务的紧急程度有选择地搭乘出租车（城市经理以下人员不得发生出租车费）。 B多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆计程车出(返)差，交通费仅能由一人申报。 C 低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要情形，同高阶人员搭乘同级标准车船。 5.2.5 住宿费报销规定: A 住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之旅馆有效报销凭证；宾馆发票必须实名登记并注明宾馆电话。 B 两人(同性别)一起出差应同住一双人标准房间。 C 因业务实际需要招待宾客住宿者，应事先向单位主管报备，返回后检附凭证呈报核准，列支费用科目，实数报销。 5.2.6 膳食费报销规定： A 膳食费为行程中的膳食费用，应按实际出差日数报支。 B 出发当天及回程当天,其有耽误用餐时间者(早餐时间7:00以前；午餐时间12:00 - 13:00；晚餐时间18:00以后)凭出差单可报销当餐膳食费。 C 由出差处所整日或当餐免费提供膳食或以公司名义招待宾客用餐者,不得支领整日或当餐膳食费。 D 各餐膳食费标准为早餐占日膳食费标准的20%，午、晚餐各占日膳食费标准的40%。 生效日期 页 次 2/10 页 序 A 四川爱你一万年事业部 名 称 销售费用管理办法 文件编号:SCANYWN-001 5.2.7 电话、电传、文件及物品托运费报销规定 A 出差期间应充分利用当地办事处和经销商之办公资源，如电话、 传真等。 B 出差人员在出差期间因工作需要所发生的电传费或托运文件、物品时发生的运费，应于报销时检附凭证，实数报支；私人费用（如洗衣费）不得报销；宾馆发生的电话费不得报销。 5.3 关于交通费的控制 在驻地的交通费报销标准为:事业部经理根据业务需要凭票报销,城市经理200元/月以内凭票报销, 城区业务主管200元/月以内凭票报销, 城区业务代表100元/月以内凭票报销。外埠业务主管100元/月以内凭票报销, 外埠业务代表50元/月以内凭票报销。 5.4 关于办公费的控制 5.4.1 省级办事处办公费500元/月以内实报实销，有节约可后续使用。 5.4.2 城市办事处办公费200元/月以内实报实销，有节约可后续使用。 5.5关于电话费的控制 5.5.1