百色分公司201年度工作规划.docVIP

百色分公司2011年度工作规划 为完善公司2011年整体工作开展计划，确保各分公司2011年度工作按计划有序开展，现分公司工程中心2011年度工作规划如下： 分公司年度产值目标及依据： 分公司2011年全年完成目标产值5000万元，其中工程中心目标产值为2180万元，维护中心目标产值2820万元，具体依据如下： （一）、工程中心： 1、2011年分公司在百色电信工程年度产值目标为1380.0万元，2010年电信工程完成产值1100.0万元，占有市场份额75%，2011年电信光纤到户工程加大投资，分公司与百色电信合作配合比较好，2011年电信工程市场占有份额目标保持在80%左右，在2010年完成产值的基础上增加280万元，目标增幅为28%； 2、2011年百色移动年度产值目标为600万元，通过和甲方沟通预计今年管道工程投资1000万元，2010年是八联公司、中建泓泰公司、广西三通、广西润建4家施工单位投标施工按市场份额25%计算，可以完成250万产值。传输光缆基站接入工程今年预计投资1200万，2010年是国信桥、长讯、广西三通、广西润建4家施工单位投标施工按市场份额25%计算，可以完成300万产值； 3、2011年百色联通年度产值目标为200万元，2010年完成100万元产值，今年增加施工队伍，最大限度的去争取本地网迁改工程及室分工程，可以完成200.00万元, 在2010年完成产值的基础上增加100万元，目标增幅为50%； （二）、维护中心： 联通基站： 转维基站合同收入169.8万，详细如下表： 项目 站点类型　 单价（元） 单位 代维量（个） 金额（元/月） 联通站 基站 305 元/月/个 392 119560 室分 148 元/月/个 4 592 直放站 48 元/月/个 25 1200 电信站 基站 98 元/月/个 123 12054 室分 48 元/月/个 2 96 监控值班 　 1600 元/月/人 5 8000 月费用合计 　 141502 年度费用 　 1698024 托管基站合同收入133.7万，详细如下表： 工程期 项目 单价（元） 单位 代维量（个） 金额（元/月） G预 联通站 基站 305 元/月/个 36 10980 月费用合计 　 36 10980 W2 联通站 基站 305 元/月/个 178 54290 电信站 基站 98 元/月/个 17 1666 月费用合计 　 195 55956 W预 联通站 基站 305 元/月/个 146 44530 月费用合计 　 146 44530 月度总费用 　 111466 年度总费用 　 1337592 基站发电收入100万 按照与甲方签订的合同，（每月发电次数-基站总数量×0.3）×250元/次，而2010年基站发电次数约1万次，2011年基站发电次数应超过1万次，基站数量1000个，即今年发电收入=（10000-1000×0.3）×250元/次=175万，2011年基站发电目标收入约100万。 2011年联通基站专业年度产值包括转维基站合同收入、托管基站合同收入、基站发电收入等三项，另加上一些零星工程约15万左右，共计 169.8+133.7+100+15=423.5万，月份考核平均分约94分左右，除去月度考核扣款，原代维基站年度目标产值约为415万，另联通新增加基站代维费全年估列15万元，基站代维年度目标产值约为430万。 移动基站： 目前百色移动东片区基站数共1000个左右，代维费380万元左右，月度代维考核分约92分，即结算比例为93.6%，约355.5万元；2010年基站应急发电时长约88000小时，而2011年移动公司将对发电成本进行严格地控制，并且发电费用的结算方式也与往年大有不同，估计发电时长在70000小时左右，费用为280万元，按92分考核后发电收入为262万元；新增基站代维费和零星工程收入50万元，年度目标产值约为668万元。 联通线路： 随着联通业务的增多，宽带线路今年算入维护费，算出宽带线路有210公里左右。在原产值的基础上预计会增加16万元维护费的收入，2011年保持原有代维区域及线路增加的情况下，产值应在280万元，2010年还有约40公里的需迁改的线路还没有得到签报，预计今年可以进行签报，产值最少也在85万元，年度目标产值约为365万元。 移动线路： 2011年百色维护中心移动线路年度产值主要为光缆线路维护费，目前移动线路维护月度产值为：66.50万元，年度目标产值约为798万元。 联通固网： 随着联通的业务不断增长，2011年百色市乐业、田林、凌云、西林四个县已上宽带业务，现百色宽带每月新开户用户以600户的速率增长，并且2011年1月1日起我部门代维维护