天津市气体充装单年度监督检查评定表.docVIP

附件二 天津市气体充装单位年度监督检查评定表 一、监督检查内容及评价 序号 检查项目 项目合格率 1 执行法规情况 关键项目合格率=(关键项目合格数/关键项目总数)*100% 一般项目合格率=(一般项目合格数/一般项目总数)*100% 2 内部管理情况 3 充装人员情况 4 充装工作质量 5 服务质量 综合评定结果 ? 注：检查评定意见分为两种： 一、合格：关键项目100%合格，一般项目≥80%合格，且在20日内经整改能达到上述要求的。 二、不合格：关键项目≥4个不合格，或一般项目≥40%不合格，且在20日内整改达不到要求的。 介于合格和不合格之间的，经20日内整改，能达到合格要求的评为合格，达不到合格要求的，评为不合格。 二、检查项目评定表 检查项目 序号 检查内容 检查要求 项目类别 检查情况 1 、 执 行 法 规 1·1 充装许可证。 充装许可证在有效期内。 关键 1·2 是否认真执行法规，是否能接受安全监察机构的监督检查。 根据掌握的材料和监察机构反映；是否有违反充装许可制度行为；是否有拒绝接受安全监察机构监督检查的行为。 关键 ? ? ? 1·3 是否按规定及时上报自查总结，确认检验责任，汇报建档气瓶和定检气瓶情况和安全状况。 查阅上报材料、检验协议、定检报告和存档资料，应按时向监察机构上报自有产权气瓶种类及数量以及当年已检气瓶数量和第二年计划送检气瓶数量。 关键 ? ? ? 1·4 是否按规定对气瓶进行电子条码标识管理及使用登记。 检查对气瓶是否进行电子条码标识管理；是否办理了使用登记;是否建立了气瓶计算机档案;检查充装单位待充、在充、充后气瓶是否有超期未检气瓶和不合格气瓶。 关键 ? ? ? 2 、内 部 管 理 2·1 质量管理体系运行是否正常，与气瓶充装质量有关管理制度能否认真执行。 及时收集与气体充装项目相适合的最新国家法规、标准及技术资料。气瓶充装质量安全管理制度、操作规程执行情况的自查见证材料齐全。 关键 ? ? ? 检查 项目 序号 检查内容 检查要求 项目类别 检查情况 ? 内 ? 部 ? 管 ? 理 2·2 充装计量、监测、报警仪表是否符合要求，是否定期检定。 压力表定期检定记录及检定标签；称重衡器定期检定记录及检定标签；易燃、有毒气体的浓度报警装置数量及位置符合规定要求，有定期检定记录。 关键 ? ? ? 2·3 可燃、助燃气体充装单位电气防爆、防雷和防静电设施是否定期检验、检修。 易燃、助燃气体输送、充装、压缩系统有导静电设施，其接地电阻要小于10欧，并每年至少测试一次，有测试报告；气体充装单位瓶库、储存容器、输送管道应设防雷设施，其接地电阻小于10欧，并每年至少测试一次； 可燃气体充装、压缩、瓶库电气为防爆型。 一般 ? ? ? 2·4 消防设施是否符合要求。 可燃及助燃气体充装单位，消防设施，消防给、排水及灭火器材应定期检查、检修；消防设施应经检查合格。 一般 ? ? 2·5 气体充装安全设施是否符合要求，齐全完好，能否及时完善。 充装永久气体必须有防止可燃气体与助燃气体错装和防止不相容气体错装的装置； 采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，应设置自动测定氧气、氢气浓度和超标报警装置；液化气体充装单位的称重衡器必须设有超装报警或自动切断气源的装置；带压密封工具和材料完好有效；溶解乙炔气体充装单位应配有净化装置、乙炔瓶抽真空、称重及补加溶剂的装置；易燃和有毒气体的充装单位应有安全可靠的置换和残气残液回收或处理装置； 车用天然气充装单位应根据需要配备脱硫、脱水装置。 关键 ? ? ? 检查项目 序号 检查内容 检查要求 项目类别 检查情况 2、 内 部 管 理 2·6 在用压力容器、压力管道及安全附件是否定期检验及校检。 查在用压力容器、压力管道及安全附件定期检验校验报告，查爆破装置定期更换记录。 关键 ? ? ? 2·7 充装设备是否完好，设备台账是否齐全。 充装单位设备应符合标准、法规要求； 在用仪器设备台账齐全，完好率应达90%以上。 一般 ? ? ? 3、 充 装 人 员 3·1 充装单位人员的数量和持证情况与充装工作是否相应。 资格证是否在有效期内。 人员应保持相对稳定；有一名经培训的具有工程师（液化石油气为助理工程师以上）职称的技术负责人；至少有两名以上持证的气瓶充装前检查员；每班至少有两名持证的