2015年新版内部质量体系审核检查表.docVIP

内部质量体系审核检查表 编号：GXKCJC-DB23-04 被审核或涉及部门 审核日期 内 审 员 审核内容 组织 要素条款 4.1 评审依据 评审准则及《质量手册》 评审方法 逐条检查评审 条款 内部审核内容 现场审核情况 4.1 查阅工商营业执照是否有效。 4.1.1 查阅是否具有“计量认证资质证书”，且在有效期内，是否超范围经营。 4.1.2 查阅检验检测机构是否具有独立法人资格。 4.1.3 查阅是否编制公正性声明及质量承诺，要求其人员是否遵守法律法规规定，恪守职业道德，承担社会责任，保证客观独立、公平公正、诚实守信原则。 4.1.4 查阅组织机构框图，审查机构设置是否合理，部门责任是否明确，查阅管理体系要素职责分配表，审查是否合理分配，是否能保证质量体系有效运行。 4.1.5 检验检测机构所在的单位是否还从事检验检测以外的活动，是否识别潜在的利益冲突，并解决或将其降低至最低。 4.1.6 检验检测机构是否建立专门的技术委员会，是否发挥了他们的作用，查证有关记录。 被审核方： 日期： 年 月 日 内审组长： 日期： 年 月 日 质量体系内部审核记录表 编号： 被审核或涉及部门 审核日期 内 审 员 审核内容 人员 要素条款 4.2 评审依据 评审准则及《质量手册》