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主要监管部门 　　主要监管部门为负监督管理责任的主要部门。 主要监管人员 　　主要监管人员为监督管理主要责任人。 * 第三步:确定责任人/管理人员/监管部门/监管人员 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 * 例表 第三步:确定责任人/管理人员/监管部门/监管人员 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 上湾煤矿综采队风险管理表 任务 工序 危险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 管理对象 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 1.生产前的准备工作 1.有害气体检查与记录填写 1.未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象　 人 不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故　　 综采机司机 2.瓦斯检查仪器故障 机 不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故　　 光学瓦斯检查仪 2.检查上下顺槽安全出口距离、高度 1.顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够 环 上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备 其它事故 两顺槽安全出口 综采机司机 带班队长 安监处　　通风队 安监员　瓦检员 综采机司机 带班队长 安监处　　通风队 安监员　瓦检员 带班队长 队长 安监处　　生产调度中心、生产办 安监员　采掘专检人员 第四步:制定管理措施 管理措施 　 管理措施是确保管理标准得到落实的具体办法。如培训教育、监督检查、激励约束制度、奖惩制度，机器设备检查维护、作业环境的检查等。　 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 机 应为对机器设备定期进行维修、维护以使机器设备处于完好状态的措施 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 人 包括监督检查、激励机制、安全培训以及挂警示牌提醒等消除人的不安全行为的具体方法、手段 第四步:制定管理措施 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 上湾煤矿综采队风险管理表 任务 工序 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 1.生产前的准备工作 1.有害气体检查与记录填写 综采机司机 1.综采机司机要持证上岗，并取得瓦检员资格证；2.综采机司机每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次；对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次；3.要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数；4.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。 综采机司机 带班队长 安监处　　通风队 安监员　瓦检员 光学瓦斯检查仪 光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气；药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不变色。 综采机司机 带班队长 安监处　　通风队 安监员　瓦检员 2.检查上下顺槽安全出口距离、高度 两顺槽安全出口 两顺槽安全出口的宽度不得小于0.7m；高度不小于1.8米。 带班队长 队长 安监处　　生产调度中心、生产办 安监员　采掘专检人员 例表 1.瓦检员、安监员对综采机司机检查工作面瓦斯的情况进行监督检查，发现问题及时纠正或对综采机司机进行相应处罚；2.当班瓦检员请假，队里应安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检；3.通风队专职瓦检员每天对瓦斯检查的“三对口”情况进行检查。 管理措施 1.综采机司机入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换；2.通风队瓦检员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。 1.带班队长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于0.7米,高度不低于1.8米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业；2.当班带班队长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班人员加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm；3.当班带班队长检查发现安全出口高度小于1.8m，立即进行起底放炮。4.安监员、采掘专检人员对上下顺槽安全出口距离进行检查，发现不符合要求时，要求责任人立即整改或对其进行相应处罚。 * 标准与措施的提取 第 三部分 * 带班队长风险管理标准及管理措施 管理对象 带班队长 管理责任人 队长 监管部门 安监处、生产调度中心、生产办 监管人员 安监员、采掘专检人员 工作任务 生产前的准备工作 编 号 SDSW-ZCD-带班队长-01 所需工具 敲