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外包合同审批单.doc
外包合同审批单
编号: 标识号:B-14-01-2014
合同编号 合同名称 课 题 号 所属项目 用途/性质 □工装 □关、重件 □普通 □试验 □其它 数 量 金 额 外包厂家 是否名录内外包 □是 厂家编号 厂家类别 □A □B □C □否 理 由 项目密级 □非密 □内部 □秘密 □机密 合同密级 □非密 □内部 □秘密 □机密 经 办 人 课题负责人 部门领导 项目管理人员 评审方式 □审批 外包必要性 □有 □无 名录外外包必要性 □有 □无 内容符合性 □是 □否 设计外包 □是 □否 质量条款 □有 □无 验收准则 □有 □无 付款计划 □有 □无 顾客审核 □有 □无 预算 □有 □无 审核意见 年 月 日 □会议 会议评审结论(会议评审时): 评审组长(签字): 年 月 日 保 密 处 年 月 日 财务处 年 月 日 综合办 ≥100万 年 月 日 档案室 需要时 年 月 日 图样流水号 质量管理处 年 月 日 科研管理
部门领导意见 年 月 日 顾客代表
(顾客要求时) 年 月 日 分管所领导意见 年 月 日 填写说明:
1、 合同审批单编号按《所质量管理体系文件的编号方法》执行,具体如下:
口口 部门代号 — 口口 项目代号 — 口口(流水号) — 口口口口(年代号)
2、 合同编号栏由项目管理人员在外包合同审批单生效后给定。
3、 合同名称、课题号、所属项目、用途/性质、数量、金额、外包厂家、是否名录内外包、项目密级、合同密级等栏目由科研人员填写。
4、 经办人、课题负责人和部门领导栏目需本人签署,并对审批单内容的正确性负责。
5、 保密处负责对项目密级和合同密级进行确认,并负责对涉密合同的保密条款及承制单位保密资质进行审查。
6、 财务处负责对外包产品的财务预算进行审核。
7、 综合办负责对大于100万元(含100万元)的外包合同进行法律条款审核并进行备案。
8、 信息中心档案室负责对外包图样存档情况进行确认,并为外包图样添加图样流水号。经项目管理人员确认属设计类外包的合同,则不需档案室进行确认。
9、 科研管理部门负责组织外包合同评审,并填写外包合同的评审情况。采用审批方式时,需确定外包必要性,名录外的外包必要性,外包合同内容与实际外包情况的符合性,设计是否外包,外包合同中是否包括质量条款、验收准则和付款计划,顾客是否要求审核外包合同,项目是否有预算。采取会议方式审批时,需填写会议评审结论,并由评审组长签字认可。科研管理部门对填写的评审情况负责。
10、质量管理处负责外包厂商的资质审核。
11、科研管理部门领导负责1万元以下外包合同的审批或1万元以上(含1万元)外包合同的审核。
12、分管所领导负责1万元以上(含1万元)或采取会议评审方式外包合同的审批。
13、顾客要求时,外包过程需经顾客同意。
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