各类样品管理办法.docVIP

目的： 加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品品质，满足顾客的要求。 适用范围： 本作业指导适用于XX有限公司有关的各类样品。 样品分类及定义： 3.1采购样品:是指供方提供的各类合格样品，包括原材料、半成品或成品； 3.2顾客确认样品:是指公司依市场或顾客的要求开发、制作送样，由顾客确认后回签，是提供给采购和工厂在量试中参考的样品，如样品没有问题一般不再收回； 3.3顾客提供样品：是指客户所提供的新开发件或设计变更的参考样品； 3.4标准样品:是由相关部门在新产品量试中抽取并承认，作为制程检验和出货检验参考依据的样品； 3.5限度样品：是指制程上因产品外观品质，书面规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物 流水号，以数字01-99表示。 样品分类号：1代表采购样品，2代表顾客确认样品 3代表顾客提供样品， 4代表标准样品 5代表限度样品， 6代表测试样品 7代表外来参考样品 样品所属客户名称及品名 5.2采购样品的作业 5.2.1产品开发过程中由采购外勤接收供应商提供的相应新物料，并联合工厂进行确认，合格样品由工厂填写《样品确认表》并转交采购内勤，采购内勤由样品管理员登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上。需要时可在登记后返签样品给供应商参考用。 5.2.2对不合格的物料注明不合格项，并由采购内勤要求供应商重新供样，不合格样品连同《样品确认表》由采购部退回供应商。 5.3顾客确认样品的作业 5.3.1采购外勤将样品经业务转给顾客确认，业务向顾客取得签样返还品后，经采购外勤转交采购内勤保管，以做为量产及品质追溯之用。 5.3.2采购外勤在将样品转交采购内勤前需填写《样品确认表》并进行分析，采购内勤登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上。 5．4顾客提供样品的作业 5.4.1采购外勤根据内部开发及量产的要求，经业务协助，请顾客提供来样品后，填写《样品确认单》，连同样品一并交工厂进行开发与制作使用。 5.4.2工厂将收到的样品作相关特性测试分析、尺寸测量后，填写《样品确认表》，交采购内勤登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上；若属于解剖样品，在测量分析完后须将所有样品材料封装后交还采购内勤；如样品在测试、测量中需要解剖该样品，需经样品提供人和业务同意后方可执行。 5.4.3顾客样品是顾客的财产，在做完特性分析、尺寸测量后要归还顾客（如果顾客要求）。在使用中要注意保管，如样品被损坏，采购内勤要及时通知样品提供人，由样品提供人确定是否需向顾客解释或要求顾客重新供样。 5．5标准样品的作业 5.5.1由工厂在采购外勤的协助下完成样品的制作，并联合采购内勤进行确认，合格样品由工厂填写《样品确认表》并转交采购内勤，采购内勤由样品管理员登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上。 5.6 极限样品的作业 5.6.1由采购内勤在采购外勤的协助下完成新产品批量生产时抽取，并联合工厂进行确认，合格样品由采购内勤填写《样品确认表》并由样品管理员登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上，需要时在登记后可借给生产部门使用； 5．7测试样品的作业 5．8外来参考样品的作业 5.8.1工厂将收到的样品作相关特性测试分析、尺寸测量后，填写《样品确认表》，交采购内勤登记于《样品一览表》上，挂上《样品标签》，分类存放在样品架上；若属于解剖样品，在测量分析完后须将所有样品材料封装后交还采购内勤；如样品在测试、测量中需要解剖该样品，需经样品提供人同意后方可执行。 5.9各类样品的管制 5．9.1 样品由使用部门保管，各部门指定样品管理员。相关部门如需借用，须以《内部联络单》的形式提出申请，经部门经理同意后方可借用，并于借用期限归还，样品管理员于《样品借用登记表》上登记。 5．9.2样品的保存期限一般为一年，一年后样品要根据具体情况由维护部门确认，是否予以更换或淘汰，特定样品视具体情况制定。样品更换、淘汰过程要在《样品一览表》中反映。 5．9.3样品的更换、淘汰由产品的更新换代决定。更换下的样品要根据可用性予以使用，如样品己损坏或达不到产品要求，则对更换样品予以淘汰。 5．9.4样品的更换及淘汰由维护部门提出申请，经采购外勤、工厂、采购内勤三部共同批准后方可执行，更换下的样品按不合格品流程进行处理。 6.0相关附件： 6．1《样品一览表》 6．2《样品确认表》 6．3《样品标签》 6．4《样品借用登记表》 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: