2015春季安全检查自查表.docVIP

2015年春季安全大检查重点项目检查表 序号 检查项目 检查重点 检查内容 发现问题 整改措施 整改责任人 整改完成时间 1 安全管理 1.1 安全管理制度 ⑴制度是否健全、 具有可操作性、执行情况 。 ⑵是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施。 ⑴查安全制度是否齐全。 ⑵查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、 修订，符合现场实际。 ⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范。 1.2 安全生产责任制 各级人员安全生产责任制建立、健全，内容是否符合要求以及落实情况。 ⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理。 ⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否落实到责任人。 1.3 安全活动是否正常开展 各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展，活动内容是否联系实际、针对性强。 ⑴查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要。 ⑵查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字。 1.4 安全教育和培训工作 ⑴安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备的事故预防和应急处理能 力，以及特种作业的培训。 ⑵安规、三种人考试完成率 100%；合格率100%。 ⑴查现场岗位培训计划。 ⑵查考试人员清册及考卷 ⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。 ⑷查特种作业人员清册，持证情况。 ⑸查月度培训计划制定和执行情况。 ⑹查现场人员个人技术档案。 1.5 安全性评价 往年整改项目是否全部完成；是否按计划完成当年整改项目。 ⑴认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。 ⑵接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求。 1.6 其他专项检查问题的整改情况 对2014年集团和公司各专项检查发现问题的整改情况进行复查。 ⑴查是否制定整改计划及完成情况。 ⑵未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。 1.7 两票三制及习惯性违章 ⑴工作票、操作票执行、危险点分析情况。 ⑵工作票、操作票统计情况。 ⑶是否有“两票三制”相关管理制度 ⑷设备巡视是否到位，是否有检查 ⑸交接班是否按规定进行 ⑹是否有违反劳动纪律现象及习惯性违章行为 ⑴查“两票”合格率。 ⑵查“两票三制”工作制度。 ⑶查“两票三制”检查、考核制度。 ⑷查“三种人”培训、考试。 ⑸查“三种人”批准文件。 ⑹查设备巡视记录。 ⑺查交接班记录。 ⑻兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录； ⑼反习惯性违章有标准及考核办法 ⑽有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核。 1.8 劳动保护与个人防护 ⑴检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置。 ⑵生产区域安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否齐全，符合要求。 ⑶常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验。 ⑷栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格，转动机械的防护装置是否完善。 ⑸个人防护用品的配备和使用是否符合规定。 ⑹临时电源、漏电保安器是否按规定使用。 ⑺有限空间作业管理是否有措施并落实。 ⑻有无劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用。 ⑼安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求。 1.9 外包工程和临时用工管理 ⑴管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。 ⑵是否对外来工作人员进行了安全技术交底。 ⑶是否与外包工程队伍签订了安全协议。 ⑷在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。 1.10 安全工器具 （绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等） ⑴安全工器具厂家是否有入网许可证。 ⑵是否建立台帐，记录齐全。 ⑶存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志。 ⑷地线存放是否对号、登记情况。 ⑸是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。 ⑹接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理。 1.11 交通安全 ⑴交通安全责任制落实情况。组织制度健全，按时召开交通安全会议，开展交通安全活动。 ⑵机动车检验、保养定期完成情况。 ⑶驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出勤率情况。 ⑷驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况。 ⑸建立驾驶员、车辆及事故档案。发生事故要坚持“四不放过”的原则。 ⑹加强车库、车况的管理。杜绝习惯性违章，减少一般交通事故。 1.12 防火防爆 ⑴消防组织、规章制度是否健全。 ⑵消防安全责任制建立及落实情况。 ⑶重点防火部位(