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流程编号： 流程名称：外采商品管理流程 一、流程目的： 确保外采商品在可控范围内经营，实现外采商品计划、付款、引进、定 陈列、促销、库存管理等内容的规范运作。 二、适用范围： 本流程适用于采购部制定各部门的销售、毛利、库存的指标预算。 外采商品定义：外采商品指非通过供应商自行送货至配送部或销售点，而需要采购人员进行商品采购与运输、通过现金交易或一定帐期结算的经营商品。（外采包括现采和帐期） 三、流程职责： 采购部负责外采商品的计划、采购、质量把关、定价、陈列、促销、库存清理； 采购行政部负责外采商品信息录入、票单核实与传递； 营运负责外采商品陈列检查及库存；门店负责执行外采商品按计划陈列及销售； 配送负责外采商品按公司规定收货（三无类、临保期、质量不符商品拒收）、分配到店或及时转退、补货及库存管理； 财务负责外采商品票单审核及付款；负责外采商品费用与赢利核算；采购出差费用、商品运输费用、损耗、库存清理、销售毛利额与财务帐期等（见附表）；负责外采商品销售库存的报表分析（按月）； 配送部负责外采商品车辆运输保障； 四、流程原则： 采购必须按商品结构表计划进行外采商品引进； 财务严格审核单据方能付款；做好数据销售分析； 销售点按要求进行陈列； 配送部对外采商品库存及时有效管理； 采购行政部做好采买商品的抽查和管控作用。 依据不同业态商品组织表中设定单品数计划；（需要