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进出口业务内审报告表内部审核检查表 表号： 受审部门： 进出口业务部 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 1 4.2.3 文件控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚、明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ 2 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的