可追溯管理体系.docVIP

滁州兴扬汽车有限公司 产品可追溯管理规定 （初稿） 1 目的 为满足产品质量和生产一致性管理、控制需要，在关键零部件总成和整车发生产品质量和一致性问题时，能及时、明确划分并追溯到责任主体，建立本管理规定。 2 适用范围 适用于本公司所有通过工信部公告的整车产品。 3 职责与权限 3.1 技术中心 3.1.1 负责关键零部件总成的确定与划分； 3.1.2 确定关键零部件总成可追溯标识的技术要求并与关键零部件总成供应商签订“技术协议”，落实技术要求。 3.2 安全生产部 3.2.1 物料科负责编制关键零部件合格供方名录，对合格供方提供产品的可追溯标识进行管理； 3.2.2 各分厂负责保存在生产现场未装或已上装的关键零部件总成的可追溯标识。 3.3 质量部 3.3.1 负责关键零部件总成在进货、过程和终检过程中可追溯标识的记录； 3.3.2 关键零部件总成可追溯标识信息系统的建立。 3.3.3 可追溯标识缺失问题的汇总、上报。 3.4 营销公司 3.4.1 成品库中整车上装关键零部件总成的维护和保管； 3.4.2 用户档案的建立。 4 工作程序及要求 4.1 技术中心划分出公司各类型车辆上装的关键零部件总成，并编制出关键零部件总成和整车可追溯标识的标志方法、标识内容及位置和保管方法等相关要求，形成纸质文件，发放至安全生产部及下属物料科、各分厂，质量部和营销公司。 4.1.1 对于现有关键零部件有可追溯标识的，可追溯标识应符合4.2条要求，且技术中心应将识别方法及保管要求转换编制成本公司文件发放至第4.1条所列部门。 4.1.2 对于现有关键零部件无可追溯标识的，由技术中心制定工作计划，在规定的期限内，提出技术要求与供应商协商确定可追溯标识的实施时间、要求和方法等，其中要求应符合第4.2条要求，并与供应商签订“技术协议”。 4.1.3 对于新开发关键零部件或供应商，应在产品正式上装整车前，由技术中心与供应商协商签订“技术协议”确定可追溯标识的实施要求等。 4.2 关键零部件总成和整车标识方法，应满足清晰、牢靠、保存期限不低于使用寿命等要求；标识内容应简单易于记录，且对单个或该批关键零部件来说应保证唯一性；标识位置应易见，便于查找。 4.3 关键零部件总成采购到厂时，由安全生产部物料科开具“送检单”，质量部进货检验员对该批产品其他项目判定合格后，对该批产品的可追溯标识进行记录；对没有可追溯标识的关键零部件应判定为不合格，且不允许让步接收。进货检验员将可追溯标识信息反馈给本部门可追溯标识信息记录人员。 4.4 安全生产部物料科将合格的关键零部件入库，并对库存关键零部件的可追溯标识予以保持，对没有可追溯标识的关键零部件不予发放，报告主管领导，查找原因，制定纠正、预防措施，并将缺失信息反馈给质量部。 4.5 安全生产部各分厂对领出库的关键零部件的标识，在上装过程中做好防护措施，以使可追溯标识得到保持；对可追溯标识缺失的，由责任班组报告主管领导，查找原因并制定纠正、预防措施，并将信息和缺失情况反馈给质量部。 4.6 质量部将关键零部件标识记录要求分配至过程检验员和终检员，按要求记录在“随车检查卡”和“终检卡”上，并记录生产过程中可追溯标识信息及缺失的情况，并将信息和缺失情况反馈给本部门领导，查找原因并制定纠正、预防措施。 4.7 质量部应建立关键零部件总成可追溯标识信息系统，并指定专人负责，系统所记录信息应保证信息全面、畅通并一致，能从已销售的整车追溯到关键零部件或供应商。应保证系统安全，数据不能丢失。 4.8 营销公司成品库管员应对经检验合格入成品库车辆的上装关键零部件总成的可追溯标识进行记录并维护，发现缺失的及时上报部门领导，查找原因并制定纠正、预防措施。 4.9 营销公司成品库管员应定期检查库存时间超过一年车辆的所有可追溯标识，以防止可追溯标识灭失，对出现灭失的，应及时上报处理，做好相关记录，将信息和缺失情况反馈给质量部可追溯标识信息记录人员，由物料科与供应商协商采取重新标识或更换的措施。 5 本规定自下发之日试行3个月。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：