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燃气安全检查用表 项目名称： 企业主体单位： 主要负责人： 检查项目 检查内容 检查情况 评定 存在的主要问题 合格 不合格 1、主管部门检查内容 1-1本年度落实安全生产责任制的情况 1、查看贯彻落实燃气安全法律法规、标准、规范。查看部署、督促、检查燃气安全管理工作的文件 2、查看燃气专项规划 3、查看年度工作计划和各种总结 4、查看召开燃气安全管理会议记录 5、查看签订的责任书 6、查看责任追究奖惩考核办法 7、查看建立燃气安全管理机构和专（兼）职燃气安全管理人员的文件 8、查看安全生产“一票否决”执行情况 1-2燃气经营许可证的发放与审核 7、查看留存归档的许可证文书是否齐全、规范 8、查看是否按照要求予以公开、公示 9、查看打击无证经营和开展燃气市场清理整顿工作的文件、报告 1-3燃气安全隐患排查及监控。 10、查看燃气安全隐患治理工作方案、制度 11、查看重大事故隐患“一患一档”台帐和资料 12、查看燃气主管部门带队进行安全生产检查的记录 13、查看重大危险源台帐资料 14查看开展燃气安全专项整治方案和总结 15、查看上报燃气基本数据和信息 2、燃气企业安全检查内容 2-1、应急预案的制定和演练。 16、查看本部门及所辖燃气企业是否制定重大事故应急救援预案；是否纳入公共安全应急预案；是否向上一级燃气主管部门备案 17、查看是否落实应急救援人员，救援装备和救援物资 18、查看演练记录 2-2、落实安全生产职责和各项规章制度。 19、查阅贯彻落实法规、标准、规范的文件资料 20、查是否落实生产经营单位主要负责人和分管负责入安全管理责任，明确燃气企业法人为安全生产责任人 21、查阅企业内部签定的安全责任书，是否分接落实控制指标和工作指标 22、查是否落实考核奖惩制度,组织考核 23、查看是否落实安全生产规章制度和操作规程基本制度 24、查阅企业会议记录，是否召开安全生产专题会，法人是否参加，落实安全生产的措施 25、查上报行业基本统记数据资料 2-3、燃气设施的配置和维护及保养。 26、查看是否配备必要的安全设施 27、查是否落实燃气设施巡查管理制度，定期检查燃气设施制度 28、查天然气企业是否定期入户维护和更新用户的户内外燃气设施 2-4、重大安全隐患和危险源的监控 29、查机构文件，配备的安全管理人员，是否熟习各种安全设置的操作 30、查阅相关安全隐患排查整治台帐和资料，隐患排查治理情况和报告情况 31、查看出入登记和监控记录，重大危险源登记和监控 32、是否开展燃气安全检查宣传活动。入户安全检查活动 2-5、应急预案的制定和演练 33、查看是否制定应急救援预案，是否向上级燃气主管部门备案 34、查看落实应急救员人员、装备、物资及组织救援的能力 35、查看演练记录，一年是否组织了一次应急救援演练 此次共抽查35 项，其中合格 项，不合格 项，未实施项或暂时无法抽查的项目默认为合格项。项目抽查合格率为 （合格项/35*100%）,统计抽检率为 （未抽查项/35*100%）。综合评定： 。（优秀：合格率85%以上，良好：合格率75%以上，合格：合格率在60%以上，不合格：合格率60%以下） 受检方代表签字： 检查组成员签字： 检查时间： 年 月 日