基础设施和工作环境控制程序10.docVIP

目的 通过有效管理公司动力设施、生产设备、检测仪器、试验装备、生产场所等资源和工作环境，满足产品、生产要求和使工作环境条件达到国家有关法律法规和工艺技术要求，最终满足公司质量管理体系的实施、建立、保持和持续改进的要求和满足顾客的要求，增进顾客的满意。 适用范围 本程序适用于公司产品的生产和服务过程对基础设施和工作环境的控制。 3 职责分配 3.1 生产保障部负责产品生产过程基础设施的控制、采购、维护和管理。 3.2 营销部负责销售服务网点布局和产品交付顾客的运输等支持性服务工作。 3.3 技术开发部负责编制（提出）产品生产服务过程基础设施的工艺布局要求及工作环境的要求。 3.4 生产保障部负责工作环境的评价、监督和管理。 4 程序描述 4.1 基础设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括工作场所、设备和工装模具、量具、软件和计算机网络、水电等支持性服务，厂内运输设施等。 4.2 基础设施的采购 4.2.1 生产保障部根据技术部提出的工艺布局要求及使用部门的要求，填写设备购置申请单，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数等，报生产副总经理批准后，实施采购。 4.2.2 需要制作的工装模具由生产保障部提出，由技术部设计，由总师审核，由主管生产副总经理批准后，由生产计划部组织加工、外协。 4.3 基础设施的验收 4.3.1 采购和外协加工的设施、设备由生产保障部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，在验收单上签字验收；工装模具由技术部、品质保证部根据图纸要求进行尺寸检验和硬度检测，并进行试压，确认满足使用要求后，在模具验收单上签字；采购的量具由计量管理人员送外检验 合格后入库领用。 4.3.2 验收不合格的基础设施，生产保障部与供方协商重新调修、退换，保证采购的基础设施满足要求。 4.3.3 生产保障部对验收合格的设施进行编号、建立台帐和档案。 4.4 基础设施的使用、维护和保养 3.4.1 根据生产需要，生产保障部组织编写设备操作规程。对大型、精密设备和关键、特殊过程 所用的设施，安全操作规程应是不可缺少的，相关操作人员应经过培训，且考核合格后持证上岗。 4.4.2 生产保障部制定设备日常保养计划，规定保养的项目、频次，发给使用部门执行，由主管设备的负责人监督检查执行情况。 4.4.3 生产保障部在每年的12月份制定下年度的《设备检修计划》，发给各生产厂执行。检修中的设备应悬挂红色检修牌。生产保障部应将检修情况及时记录，并存档备案。 4.4.4 现场使用的设备应有统一编号，以便于维护、保养和管理。 4.5 基础设施的报废 对无法修复和已无使用价值的设备，由生产保障部填写《设备报废单》，经生产副总经理批准后予以处理，并在台帐中予以注销或注明。 4.6 工作环境 综合管理部协助生产保障部识别为实现产品符合性所需工作环境中的人和物的因素。根据生产作业需要，生产计划部负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止风雨侵蚀和潮湿； b 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业安全卫生； c 对生产场所实行安全文明生产和定置管理，努力提高工作生产效率； d 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 支持性文 5.1 《设备管理制度》 5.2 《工装模具管理规定》 5.3 《安全文明生产管理规定》 6 控制记录 6.1 设备申购单 6.2 工装模具制作申请单 6.3 验收单 6.4 设备检修保养计划 6.5 设备台帐 修改号：0 XX集团公司 程序文件 文件号：Q/HM ZHB-6.3（6.4）-01-2010 版本号：B-2010 题目：基础设施和工作环境控制程序 本章：共X页-第X页