技改大修工程项目检查评分标准表.docVIP

附件4: 技改大修工程项目检查评分标准表 评价标准及细则 项目 评价标准 标准分 存在的问题 考评分 检查人 前期管理（10分） 项目决策、审批手续完备（10分） 10分 技改项目规划、立项符合技改大修规定的投向，项目PMS规划库完备（3分）；项目储备库完备；每缺一项扣1分，扣完为止； 3分 项目可研报告及建议书深度满足要求、设备及材料招标技术规范书合规，施工队伍落实情况，每缺一项扣1分，扣完为止； 5分 开工手续完备得（2分），未按实施进度计划要求时间开工一项扣1分，扣完为止； 2分 未经公司批准擅自变更或取消技改计划扣10分。 项目管理（30分） 项目标准化管理体系基本建立并有效运转 （6分） 项目单位内部技改管理制度完备，职责及分工明确，人员配备符合要求；项目“四措一案”内容完备； 2分 项目单位，对项目建设全过程及参建单位管控到位； 1分 项目管理方式方法有创新，形成具有推广应用价值的管理经验； 1分 各项目监理制度、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志完备；每缺一份扣1分，扣完为止。 2分 档案管理规范 （5分） 重点项目可研报告、项目建议书、批复文件、项目计划、施工图设计及审查文件、施工合同、勘察设计委托书、项目“四措一案”、项目有关招投标文件、中标通知书、合同、项目监理、施工合同、开竣工报告、隐蔽工程验收记录、三级验收记录、隐蔽工程验收记录、工程总结，设备合格证、出厂报告、设备坼旧清单及移交手续、安装、调试、启动测试报告、设计变更（签证）、竣工图纸、项目竣工结算及决算资料、工程总结等资料完备； 2分 按照《国家电网公司建设项目档案管理办法》开展工程档案管理工作，制定工程项目档案归档细目； 按期完成工程归档任务； 1分 设计变更通知书、经济洽商签证完毕；项目纳入ERP及PMS管理系统，数据统一规范，每缺一项扣0.25分，扣完为止； 1分 设备坼旧清单及移交手续完备。 1分 工程进度计划编制准确，进度受控，重点工程按期投产 （10分） 项目单位制定了施工进度计划；该进度计划同公司的进度计划的吻合度 1分 工程年度投资完成95%及以上，得1分；100%，得2分； 95%以下不得分； 2分 本年度完成项目当年完成率100%，得2分；一个项目未完成扣1分，最多扣2分； 2分 重点工程按期开工、投产（2分），一个项目未按期开工或投产扣1分，最多扣2分； 2分 停电计划按规定编制上报，按期执行不延长（1分），由于工期延长，造成一次停电时间延长扣0.5分，最多扣1分； 1分 按时报送项目月度统计报表，数据准确（2分），每少一次扣0.5分，最多扣2分。 2分 三级验收（2分） （2分） 过程验收、整体验收、送电验收工程项目资料完整、准确（2分），每少一次扣0.5分，最多扣2分。 2分 工程类招标管理和合同管理规范（7分） （7分） 按规定规范按期参加设备材料类招标活动，招投标审批文件等方面招标投标文件和合同，材料设备采购合同完备（4分）；未按规定实行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制或未按规定实行招标投标制或转包违法分包工程的此项不得分，未经批准擅自提高或降低改造标准、改变公司下达计划内容以及扩大或缩小改造规模的此项不得分； 4分 全面推广应用公司施工、监理合同范本（2分）； 2分 合同履约管理严格、到位，无合同纠纷（1分）。 1分 安全管理（25分） 工程安全稳定，安全例行工作有序开展（8分） （8分） 不发生人身伤亡事故。发生一起人员人身死亡事故扣25分，发生1起员工人身重伤事故扣15分，最多扣25分； 1.5 不发生因工程原因造成的电网事故发生一起扣10分）、一般设备事故和社会影响较大的不安全事件（发生一起扣5分），最多扣25分； 1.5 项目管理单位现场安全管理措施编制切合实际（2分）； （2分） 积极组织本单位技改大修项目自查活动，积极参与公司组织的地区间的各类检查活动（3分），每少一次扣0.5分，最多扣3分； （3分） 安全管理体系健全、管理制度完善（4分） （4分） 建立工程安全管理体系和安全管理制度；体系运转有效，制度执行严格（2分）； （2分） 与各施工单位签订安全协议，安全管理责任划分清晰（2分）； （2分） 项目安全管理和文明施工到位，开展标准作业（13分） （13分） 对工程进行危险因素（较大风险）辨识及采取预控措施（2分）； （2分） 按要求开展各类安全检查、评比工作（2分）； （2分） 安全技术措施具有针对性，重大停电作业必须编制安全技术措施（2分），每缺一次扣1分，最多扣2分； （2分） 按工程施工标准作业手册开展标准化作业（3分）；每发现一次未开展标准化作业扣1分，最多扣3分； （3分） 严格执行工作票、安全监护制度，与运行单位工作界面清晰（2分）；每发现一次不符合要求扣1分，最多扣2分；