监察室流程图.docVIP

资产管理主要工作流程及风险点位示意图 人事管理主要工作流程及风险点示意图 公务接待主要工作流程及风险点示意图 档案管理主要工作流程及风险点示意图 基建管理主要工作流程及风险点示意图 车辆管理主要工作流程及风险点示意图 经费支出主要工作流程及风险点示意图 票据管理主要工作流程及风险示意图 经检监察主要工作流程及风险示意图 序号 岗位 风险形式及等级 防范措施 责任 单位 责任人 一 局长 风险点： ①重大事项不开会、不讨论，不形成集体决定，个人说了算或不按照局党组、局长办公会议决定处理事项。（★★） ②违规选拔任用于干部。（★★★） ③财务审批不严格。（★★★） 1、熟悉掌握相关法律法规及规章制度。 2、严格执行局党组、局长办公会议决策处理事务制度