营销人员出差管理和作业流程.docVIP

格林兰家具销售有限公司 出差管理办法及作业流程 1、目的 有计划高效率实施公务出差，提升出差工作质量，以及有效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。 2、适用范围 适用于营销中心各部门 3、定义： 3.1 意向客户 指经销商通过了解，认可了格林兰品牌，主动想与我司合作，准备经销我司品牌的客户； 3.2 目标客户 指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商； 3.3 业主 指商圈物业所有者或经营者，这里主要是指商圈、商场招商办负现责人和商圈、商场老总。 3.4 现有客户 目前正现在经营我司产品的经销商 4、职责 4．1 营销中心各部门负责出差计划的组织、实施与控制等工作。 4. 1. 1 品牌部 4. 1. 1. 1 市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作； 4. 1. 1. 2 考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司要求； 4. 1. 1. 3 维护提升现有经销商的市场竞争力：通过店面调摆产品和饰品及更换滞销品来提升销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺点，根据市场情况及时拿出应对措施； 4. 1. 1. 4 收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、店面形象、供货周期、售后情况以及其他促销方面等信息； 4. 1. 2 策划部（设计部）（配合） 4. 1. 2. 1 通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状，同业情况，给以后促销方案的制定提供依据； 4. 1. 2. 2 了解我司产品信息； 4. 1. 2. 3 监督品牌部市场人员工作，监督销售服务质量； 4. 1. 3 客户服务管理部（配合、督导） 4. 1. 3. 1 了解公司产品品质问题及服务质量； 4. 1. 3. 2 现场解决服务问题，及相关流程培训； 4. 1. 3. 3 调查客户零售价和库存； 4．2 营销总监负责审定出差计划的可行性及费用控制和监督出差质量，汇总上报公司副总经理审核批准后实施。 4．3 财务部负责出差费用的审核与监督工作。 4．4相关部门对需要营销中心收集所需信息的监督与评估。 5、作业程序 5. 1 出差计划的制定 营销系统各部经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于每月29日前制定下月的出差计划表，由副总经理审批后，提交销售公司人力资源部备案。 5. 2 出差计划审批 营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，签批《借款单》，由公司副总审批，控制费用。（《出差计划表》复印两份，一份交副总，一份给财务） 5. 3 财务借款 财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款，不超过500元先自行垫付事后报销。 5. 4 出差前准备 出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》、 《竞争品牌分析》、等； 同时要了解《客户分系列销售汇总月报表》、《市场销售统计月报表》等相关数据。 5. 5 出差计划的实施 5. 5. 1 出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写在相应的表单上，包括《销售日志表》、 《竞争品牌分析》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张（商场外部整体、专卖店门头及店内）； 5. 5. 2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向主管上级电话汇报，经同意后方可调整，回来后要写详细说明； 5. 5. 3 出差规定：人员每天须向直接上级电话或短信汇报工作和行踪，接受公司指令， 出差费用标准参照费用标准表。 5. 5. 4. 省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差费用标准参照费用标准表； 5. 6 出差回来做信息整理和出差总结 5. 6. 1 出差人员在出差回来后可休息一天（短途3日出差除外），并在上班的第一个工作日内把有品质问题的照片（包括产品、形象等）报部门经理审批，交相关部门进行跟踪整改； 5. 6. 2出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须写书面的出差报告（附专卖店照片，）以及填制《费用报销单》（附《出差计划表》和《出差费用清单》），交部门负责人审核，上交营销总监签批，副总经理审核后至财务报销。（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际出差发生费用的1%罚款。） 5. 7 营销总监审批根据出差人的出差计划审核出差成果，签署审批结果； 5. 8 财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证，交财务部经理审批，由出差人员到出纳处结算借款； 5. 9 营销各部经理组织各自部门出