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部门签收: 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡1 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 合同评审无约束效率低，流于形式。 销售部跟单员 PMC 主管 标准： 1.销售部必须在下午4点前将当日销售合同评审表交于PMC部,由PMC部在4点30分前将订单通知到相关部门，做评审前相关准备工作。 2.销售合同评审采用集中评审方式，由PMC部召集相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8点30分。 3.特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。 制约: 1.销售合同评审会议为公司例行会议,需严格按照《会议管理制度》执行。 2.销售部跟单员对评审过程进行监督。跟单员未在要求时间将评审表交PMC部的,计划员有权拒收。 责任： 1. 对于违反《会议管理制度》的按相关规定处罚。 文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡2 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。 销售部 跟单员 标准： 1.合同评审完毕后,销售部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交销售部经理审核后,下发给PMC部。 2.销售部跟单员对销售订单进行批次编号,按照批次编号下达《生产通知单》。 制约： 1.对于未做批次说明的《生产通知单》,PMC部门可以拒收。 2. 稽核办对执行情况进行监督。 责任： 1.