办公用品管理规定资料.docx

版次：2014年11月18日起实施有限公司发布2014年11月18日发布编号：办公用品及设备管理规定有限公司文件批准页编制/日期：综合部批准/日期：审核/日期：评审/日期：目录1、目的- 1 -2、范围- 1 -3、职责- 1 -3.1集团综合部- 1 -3.2各系列公司综合部- 2 -3.3各系列公司分管领导- 2 -3.4集团公司及各系列公司财务部- 2 -3.5采购中心- 2 -4、程序- 2 -4.1办公设备及用品的分类- 2 -4.2办公用品的配置标准- 3 -4.3办公设备及用品的采购管理- 3 -4.4办公设备及用品的入库- 6 -4.5办公设备及用品的建档管理- 7 -4.6办公设备及用品的发放- 7 -4.7办公设备及用品的费用结算- 8 -4.8办公设备的调配及异动- 9 -4.9办公设备的故障维修及报废- 9 -4.10办公电脑的管理- 10 -4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚- 10 -5 、记录附表- 11 -1、目的为规范对办公设备及用品的管理，有效控制办公费用，合理利用办公资源，特制订本规定。2、范围本办法适用于周口唐隆实业有限公司（以下简称集团公司）及其有实际控制权的各子公司（以下简称子公司）的办公设备及用品的管理，对办公设备及用品的采购、验收入库、领用、库存保管、调配、故障维修、回收管理、报废处置及费用控制等管理事项进行规定。3、职责3.1集团公司综合部3.1.1负责集团公司及各系列公司办公设备及用品的归口管理，制定办公设备及用品管理办法；3.1.2负责集团公司及各系列公司办公设备及用品的采购、印刷、保管、发放及费用结算，并建立台账；3.1.3负责集团公司办公设备及用品的日常管理和集团公司办公设备及用品购置申请的审批，建立集团公司办公设备及用品台账；3.1.4负责集团公司办公设备及用品的计划、领用、费用控制等日常管理。3.2各系列公司综合部3.2.1负责本公司办公设备及用品的日常管理，建立本公司办公设备及用品台账；3.2.2负责本公司办公设备及用品的计划、领用、费用控制等日常管理。3.3各系列公司分管领导负责本公司办公设备及用品购置申请的审批。3.4集团公司及各系列公司财务部负责建立办公设备及用品账册、计提折旧、维修、报废处置等会计业务。3.5采购部门负责办公设备及用品的采购和办公设备入出库手续的办理。4、程序4.1办公设备及用品的分类4.1.1公司所使用的办公设备包括办公家具、电脑、复印机、打印机、传真机、数码相机、摄影机、投影仪、移动硬盘、音响设备等。4.1.2公司所使用的办公用品包括以下种类A类：个人使用办公用品如：签字笔、固体胶、长尾夹、文件夹、档案袋、记事本、剪刀、裁纸刀、电池、订书机、计算器、电话机、U盘等。B类：印刷品如：稿纸、档案袋、纸杯、出库单、领料单等各种工作联系单。C类：办公设备耗材如：打印纸、传真纸、墨盒、色带、硒鼓等。D类：维修工具及机械设备等。4.2办公用品的配置标准A类：办公用品的配置标准原则上为15元/人/月（含部门公用物品），配置标准实行动态管理，由财务部每年初根据上年度的使用情况重新核定，核定后的新标准由集团总经理批准。B类：印刷品及C类办公设备使用耗材（如硒鼓、墨盒、打印纸等）由各系列公司行政管理部门按需求提出。D类：新入职员工根据岗位需求配备。4.3办公设备及用品的采购管理4.3.1办公设备的采购申请4.3.1.1集团公司各部门在年度预算计划内根据工作需要，提出采购申请，填写《办公设备购置申请单》按本部门内部审批流程批准后，报于集团总经理审批。4.3.1.2综合部根据资产状况、购置标准等对集团公司各部门提交的《办公设备购置申请单》进行复核，最后由集团总经理审批后，交由采购中心统一以招标形式购买。4.3.1.3各系列公司办公设备按本公司部门审批流程批准后，申报给各系列公司综合部复核，由各系列公司分管领导审批后，交由集团公司审批后，再交由采购中心购买。4.3.1.4对于临时增购的办公设备，由需求部门提出采购申请，流程报批后由采购中心进行购买。4.3.2公司统一购置的办公电脑的采购以下范围的办公用电脑由公司统一采购发放，其资产属性属公司所有，配置范围包括：4.3.2.1根据工作性质和工作需要，财务部财务人员（原则上配备台式电脑，有特殊需求的申请批准后可配置笔记本电脑）、各部门文员统一配备台式电脑。4.3.2.2公司统一采购办公电脑，由需求部门填写《办公设备购置申请单》流程报批后，由公司按标准统一选型、采购与发放。4.3.2.3本办法未正式实施前，按公司原管理办法领用的电脑使用年限为五年，员工如需更换电脑，应在综合部或各系列公司综合部门办理结清或退还手续后，填写《办公设备购置申请单》按本规定程序办理重新申请购置手续。4.3.2.4员工岗位变化后，其电