2-质量记录控制序4.2.4.docVIP

时 唛 特 电 器 有 限 公 司 Smart-Tech Electrical Appliances Co.,Ltd 质量记录控制程序 文件編號： 文件版本： 2.0 制訂日期： 2004年12月14日 生效日期： 权责部门： ISO系统部 受 控 章： 核 准 審 核 擬 制 时唛特电器有限公司 Smart-Tech Electrical Appliances Co.,Ltd 文件名称 质量记录 控制程序 版次 2.0 文件编号 页码 Page1of3 1.目的： 为确保品质记录完整性，以确认本公司产品的可追溯性并可根据品质记录， 作为分析改善的参考。 2.范围： 本公司品质保证体系执行中所产生与品质相关记录、表单均包括。 3.定义： 无 4.职责： ISO系统部：负责表单的编码，各部门申请记录表单的监督，整理公司所有表单，与品质相关表单的纳入“品质记录一览表”。 各部门：配合ISO系统部，将表单设计规范，版本变更，表单记录的保存等。 5.作业程序 5.1 记录表单的控制 5.1.1新表单记录的编号由文控人员负责，确保每种表单有唯一的名称和编号，具体作业按“文件与资料控制程序”相关规定办理。 5.1.2各部门设计的每份新表单必须经ISO系统部确认签字，方可使用，并将电子档资料传至文控中心保存、整理。 5.1.3 为有效的控制记录表单的滥用、防止库存量过多或变更等因素，造成浪费现象，表单的印刷由货仓统一申请，各申请部门需申请表单时，填写“内部联络单”经部门经理/主管核准后给货仓，货仓再根据库存状况，决定需 核准： 审核： 拟定: 时唛特电器有限公司 Smart-Tech Electrical Appliances Co.,Ltd 文件名称 质量记录 控制程序 版次 2.0 文件编号 页码 Page2of3 申购表单的安全库存量，原则上各部门申请数量以每月用量为准，每月只 能申购一次，以每月初写“内部联络单”通知货仓统一申购，“申购单”必 须经货仓主管和ISO系统部主管审核，方可进行申购。 5.2 记录表单的变更 各部门需变更记录表单的格式、改动等，需按5.1条进行办理。 5.3 记录表单填写注意事项 所有记录表单的填写，填写项目一定要完整，表单设计要便于追溯，记录表单必须交主管核准方可生效，不可使用涂改液涂改。若确认需改动，用线划掉，需看清原始记录，再签名。 5.4 记录的收集、归档、检索、贮存及防护 5.4.1 品质记录保存年限按“品质记录一览表”的规定期限保存。 5.4.2 品质记录的收集、整理由各部门文员办理，品质记录以每月归档一次，并建立检索，便于查找。 5.4.3 各部门的品质记录应保存在适宜环境中，防止记录被更改、丢失或缺损，定期将品质记录封箱装好，加于标识。 5.5 记录的过期处理 5.5.1 作废的受控文件由文控中心按“品质记录一览表”保存年限，自行销毁，各部门回收文件的销毁按“文件与资料控制程序”办理。 5.5.2 各部门品质记录表单的销毁按“品质记录一览表”保存年限，超出保存年限的记录，各部门可自行销毁。 核准： 审核： 拟定: 时唛特电器有限公司 Smart-Tech Electrical Appliances Co.,Ltd 文件名称 质量记录 控制程序 版次 2.0 文件编号 页码 Page3of3 6.参考文件： “文件与资料控制程序” 7.附件： “品质记录一览表” 8.记录表单： 无 核准： 审核： 拟定: