2007年度内部制工作计划.docVIP

标准水务有限公司 二 0一0年度内控计划 1、导 ?言 ? ? 2、2010年度内部控制工作目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3、2010年度控制项目说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4、内控资源分配情况? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 5、后续控制的必要安排 6、风险评估过程 ?工作目标 ?4、对所有可获取的文件记录的审批授权情况进行测试。、 一、重点项目 1540 全面审核 2010年6月4日 480 2 采购项目审核 2010年4月3日 180 2 销售收入项目审核 2010年7月2日 160 2 公司预算编制项目 2010年9月10日 720 2 二、常规性审核项目 768 1、现金项目 每旬 384 1 2、存货项目 每旬 384 1 三、突发性审核项目 按董事会要求 视项目而定 视项目而定 四、后续教育 80 2 五、非内控会议及培训 60 2 六、审核具体项目计划 2010年1月 48 2 七、审核实施 全年度 2596+未定（三项） 年度合计 八、审核跟踪 项目审核之后 100 年度合计 九、其他事项 待定 五、后续控制的必要安排 内控部将执行公司内部控制计划。