石家庄市农业机械化推广站2016预算.doc

石家庄市农业机械化推广站2016预算 第一部分 部门预算情况 部门职责-工作活动绩效目标 495石家庄市农业机械化推广站 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、实验、示范、推广先进适用的农机新技术 56.00 推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术推广业务指导，农机实验示范，农机技术培训，农机信息服务 优化农机装备结构、提升农机发展档次，精心谋划、周密部署，使全市农业机械化保持了整体推进、快速发展的良好态势，圆满完成各项工作目标，为农业增产、农民增收、农村经济发展提供支撑。 农机新技术新机具引进、实验 31.00 对适合我市农业发展的先进农机技术调研、引进、试验先进的农机新技术进行试验 通过引进试验，找准适合我市的先进农机新技术。 全年计划完成率 90%以上 80%-90% 70%-80% 60%-70% 农机新技术新机具示范 10.00 对选择适合我市的农机新技术示范，使用户认识和掌握这项新技术。 通过示范先进农机技术，使用户认识和掌握这项新技术，推动农机化的发展。 全年计划完成率 90%以上 80%-90% 70%-80% 60%-70% 农机新技术新机具推广 15.00 对试验成熟的农机新技术进行大面积的推广应用。 对新技术新机具推广，全面提升农业机械化装备水平，使农业生产全面、高效、智能。 全年计划完成率 90%以上 80%-90% 70%-80% 60%-70% 二、农机技术服务 8.00 对农机推广中的各项服务、管理。 对农机技术服务，使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益。 农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导 8.00 对国补机具检查、农机维修管理、农机服务管理。 对农机推广中的各项管理检查、使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益 全年计划完成率 80%-90% 70%-80% 60%-70% 60%， 二、部门机构设置 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市农业机械化推广站 事业 正科级 财政性资金基本保证 三、部门预算情况及相关表格 农机推广站2016年预算收入总计909.49万元。其中，一般公共预算收入909.49万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2016年预算支出909.49万元。其中，人员经费支出779.34万元，正常公用经费66.15万元，项目支出64万元（其中本级项目支出64万元，对下补助0万元。） 2016年“三公”经费支出11.7万元，与上年相比（减少）1.9万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因为没有出国任务；公务用车购置及运行维护费11.2万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.2万元），与上年相比（减少）1.9万元，主要原因为车辆减少；公务接待费0.5万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因为公务接待没变化。 部门收支预算总表 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 909.49 1 一般公共预算拨款 909.49 其中：限额补助 　　　非限额补助 909.49 　　　行政事业性收费 　　　专项收入 　　　国有资产有偿使用收入 　　　债务收入 　　　中央财政提前通知转移支付 　　　其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 　　　事业单位上级补助收入 　　　附属单位上缴收入 　　　经营收入 　　　其他收入 预算支出 909.49 1 基本支出 845.49 其中：人员经费 779.34 　　　日常公用经费 66.15 2 项目支出 64 其中：本级支出 64 　　　对下补助 3 其他支出 部门基本支出预算 单位：万元 经济分类 科目名称 预算安排 合 计 845.49 301 工资福利支出 287.03 30101 基本工资 141.52 30102 津贴补贴 0.3 30103 奖金 30104 社会保障缴费 12.9 30105 伙