业务-1-2012年个手机部业务工作相关流程.docVIP

业务相关流程 1.发货订单下单 2.物料订单下单，终端投入，广告申请 3.退机，换机（祥见附表） 4.经销商调货 5.新增经销商，经销商撤柜 6.保修卡回收管理 7.调差流程 8.物品交接流程 9.岗位异动 10.财务流程 发货订单下单（订货）； 货源信息告知：商务不定期对库房货源情况短信通报业务和经销商，同时业务，经销商根据需求订货， 流程：1.业务订货 2.经销商直接订货； 业务订货；接到经销商要货需求或自己到售直接补货，将需求信息上报给商务（一般上报到型号，颜色，数量），商务根据经销商是否将所需备货货款打到公司或经销商账户上是否有余款，未打到公司商务和业务提示经销商打款，款到商务分销系统制单并到开票会计制单； 经销商直接订货；经销商将补货需求告知商务并根据补货需求将货款打到公司账户，商务根据打款情况制单到开票会计发货； 流程：业务（经销商）下单到商务 —— 经销商根据要货需求打款 —— 商务根据打款情况制单分销系统并到开票会计—— 财务开票会计审核单据并制单 —— 库房审核单据 —— 出货 物流流程： 1.开货后经销商及业务自提； 2.发货人员物流发货（市区发货人员直接送，县城默认邮政物流，巴南乡镇默认客车带货，通江乡镇邮局发货到县城，由县城业务转发或经销商自提）；县城节假日（周末）在经销商没要求客车发货时公司默认物流发货（数量在30台以内）； 下单时间： 巴南乡镇每天下午14：30之前的订单于今日发货;之后订单明日发货；县城15：00之前订单今日发货，之后订单明日发货；市区直接配送； 物流费用承担； 承担方式：下发公司承担，上寄经销商承担（单边承担费用），注：发货下发手机在3台以下由经销商承担费用，3台以上（含3台）由公司承担费用； 二．物料订单下单； 投入原则:业务根据售点销售投入相应物料（原则不浪费，不乱投）； 制作类物料：见广告制作流程规定执行； 非制作类物料：专区，专柜投入，业务员与经销商签订投放协议后由部门经理批准后交商务申请物料（专区，专柜投入配套投入精品托架2套），其它物料按售点标准执行，在商务物料室统一领取； 物料配发：阶段（活动，如春节，暑期）物料由推广主管制定配发标准给商务，商务安排库房分售点统一打包，市区直接配送，县城由邮政物料配送，巴南安排师傅配送，通乡统一配送到县城或配送到售点，平乡配送到远大物流中心； 三．退机，换机（祥见附表） 操作流程：文员做退/换货单---售后库退/换机。 未售机退换机 按经销商合作协议未售机退换标准执行； 流程：业务将机器退回库房开具退货单——凭退货单到开票会计给经销商减账； 2、已售机换机 1）包退/换期内：文员做单----售后检测—退/换机 2）包退/换期外：完整填写《强退/换机申请表》，部门经理签字审核后交商务，商务上交成都备案，审核通过后才能退/换机。 特殊情况：开箱坏 开箱坏：由售后郑兴检测通过后， 注：1、经销商所换机型不影响第二次销售 机头，电池无划痕 保修卡完整无填写 机器配件完整干净。 机器外包装完整干净（包括塑封袋）。 换货仅限于同一型号同一颜色（货不齐时特殊处理）； 2、经销商在换机时如有上述的影响第二次销售的应按公司规定收取费用 ，否则不予换货。 附：如后期另有规定，按通知为准。 四．经销商调货； 调货时业务员需准确提供条码明细，调出商家，掉进商家； 卖场，乡镇调货 涉及账务的调货；商家之间涉及公司财务过账的调货需报给财务会计做调货。（上报调出产品和经销商，调入经销商，并将串号上交给商务调分销系统） 不涉及账务的调货：上报给文员做调拨单调分销系统； 五．新增经销商，经销商撤柜 1.新增经销商： 新增经销商先由业务签订经销商合作协议按新增经销商流程标准执行； 2.商家撤柜 1） 完整填写《经销商撤柜申请表》，经业务主管，经理签字确认后即可撤柜。 2 ) 负责该经销商的业务需要在实际货物退回公司售后的同时，在系统上完成单据，退回货物由库房开具退货单——凭退货单到财务会计退货票据； 撤柜退货货款经苟总签字审核《经销商撤柜申请表》交财务方可退款； 当商务收到“商家撤柜申请表”后，需跟进该经销商撤柜的进度，在完成撤柜后，商务需核对系统库存，在确认库存为0，同时没有遗留单据后，在该商家上标注“停用”。 六、保修卡回收管理规定 见保卡回收管理规定 七．调差 1）经销商在接到公司调价通知后规定时间内将调价机型数量，手机串号，以传真形式发送到公司。 2）传真须有商家负责人的亲笔签字盖章交由商务收