内如部审核控制程序14.docVIP

内部审核控制程序 名 称 内部审核控制程序 编 码 QB/XXX-A-14 版 本 A 页 次 1/2 修改状态 A/0 一、控制流程图 内审控制流程图 责权部门（人） 记录 管理者代表 管理者代表 内审组长 审核员 相关部门 各部门 各部门 管理者代表 管理者代表 品质部 综合部 年度内审计划 内审实施计划 内审检查表 首次会议记录 内审检查表 末次会议记录 内审报告 内审不符合项分布表 不符合项报告表 纠正和预防措施 文件更改单 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 内部审核控制程序 名 称 内部审核控制程序 编 码 QB/XXX-A-14 版 本 A 页 次 2/2 修改状态 A/0 二、程序文件说明： 1 程序目的 为对过程实施监视和测量，确定质量活动及其有关结果是否符合质量管理体系文件要求和策划安排，以及这些安排是否得到有效实施并达到预期目标，是否需要采取纠正措施，特制定本流程。 2 程序适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的全部产品和部门的内部审核。 3 程序职责 3.1总经理负责聘任取得内审员资格的公司内部审核员。 3.2管理者代表 负责内部审核过程的策划工作，并主持内部审核工作； 负责组建审核组，审批内审计划和内部审核报告； 负责主持不符合项纠正措施的跟踪验证工作。 3.3品质部 品质部负责内部审核的归口管理； 负责组织协调内部审核工作； b）负责对不符合项纠正措施的跟踪验证工作。 3.4内部审核组负责具体实施内部审核工作。 3.5受审核部门配合审核组完成对本部门的内部审核工作。 4 审核的时机 4.1 每年年初，管理者代表应编制一份每年更新的年度审核计划表，其日程安排应涵盖所有部门，审核频次2次/年，审核计划表应呈交总经理审批后，分发下去，按计划执行。 4.2每年对全公司的所有部门和质量管理体系要素必须进行至少一次内部审核，要求两次审核的间隔不超过十二个月；当出现下列情况时进行追加审核： (1)本公司组织机构、质量方针、目标、指标、重要因素、服务项目及现场有较大改变； (2)顾客有严重申诉或相关方对公司有严重抱怨； (3)内部发生了严重的质量问题或严重的问题； (4)将进行第二方认证、第三方认证或认证后的第三方的例行审核前。 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内审工作计划 成立内审组 内审实施计划 编制检查表 首次会议 现场审核 末次会议制 审核报告 文件修改 纠正措施 文件更改 记录保存