内 部 品 r质 稽 核 查 检 表.docVIP

中山XX電子有限公司 內 部 品 質 稽 核 查 檢 表 被稽核章節﹕4.1一般要求 頁 次﹕ 1/1 被稽核單位﹕ 管理代表 稽核日期﹕ 年 月 日 稽核地點﹕ 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果 符 合 不 符 合 1.是否有品質管理體系流程﹖ 2.這些流程的順序為何﹖ 3.其相互關系如何﹖ 4.其作業標准和方法如何﹖ 5.是否為確保流程運作與控 制的有效性﹖ 6．是否有適切的資源與信 息﹐來支援相關流程的運作 與監督﹖ 7.監督﹑量測和分析的相關 流程為何﹖ 8.如何執行必要的措施以達 成規劃的結果及持續改善﹖ 9.是否有外包﹖是否包括 在流程中﹖ 稽 核 小 組 被 稽 核 單 位 稽 核 人 員 原屬單位職稱 簽章﹕ 稽 核 組 長 原屬單位職稱 簽章﹕ 陪 檢 人 員 職稱﹕ 簽章﹕ 擔 當 主 管 原屬單位職稱 簽章﹕ 中山XX電子有限公司 內 部 品 質 稽 核 查 檢 表 被稽核章節﹕4.2文件要求 頁 次﹕ 1 / 2 被稽核單位﹕文管中心 稽核日期﹕ 年 月 日 稽核地點﹕ 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果 符 合 不 符 合 1.品質政策書面聲明﹖ 2.品質目標書面聲明﹖ 3. 品質 手冊﹖ 是否 包括﹕ (品質管理體系的範圍﹐包括任何排除情況的詳細內容及說明﹖ (書面程式或其相關的索引﹖ (品質系統中各流程間相互關系 的指述﹖ 4.ISO9001:2000要求哪些書面程式﹖ 5.本公司有哪些必要的書面程式﹖ 6.有哪些記錄﹖ 7.檔管制是否有書面程式﹖ 8．發放前是否有審查核准﹖ 9.檔修訂時是否有重新核准﹖ 10.使用場所是否有相關對應的有效版 文件﹖ 中山XX電子有限公司 內 部 品 質 稽 核 查 檢 表 被稽核章節﹕4.2文件要求 頁 次﹕ 2 / 2 被稽核單位﹕文管中心 稽核日期﹕ 年 月 日 稽核地點﹕ 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果 符 合 不 符 合 11.文檔是否易於閱讀及識別﹖ 12.外來原始文件如何識別﹐其分 發是否有管制﹖ 13.作廢文件如何管理,如保留他 用時如何識別﹖ 14.記錄管制是否有書面程式﹖ 15.記錄如何識別﹖ 16.記錄如何儲存﹖ 17.記錄如何保護﹖ 18.記錄如何調閱﹖ 19.記錄保存期限﹖ 20.記錄如何處置﹖ 稽 核 小 組 被 稽 核 單 位 稽 核 人 員 原屬單位職稱 簽章﹕ 稽 核 組 長 原屬單位職稱 簽章﹕ 陪 檢 人 員 職稱﹕ 簽章﹕ 擔 當 主 管 原屬單位職稱 簽章﹕ 中山XX電子有限公司 內 部 品 質 稽 核 查 檢 表 被稽核章節﹕ 5 管理責任 頁 次﹕1/2 被稽核單位﹕ 管理代表 稽核日期﹕ 年 月 日 稽核地點﹕ 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果 符 合 不 符 合 1.最高管理階層如何做好管理承諾﹖ 2.最高管理階層如何確保客戶要求已被達成﹖ 3.品質政策為 何﹖是否: 誠 樸 精 勤 ( 合於公司經營的目的﹖ ( 符合要求和持續改善品 質系統有效性的承諾﹖ ( 提供建立和審查品質﹑ 目標的架構﹖ ( 在公司內宣導﹐使其被 理解﹖ ( 審查持續的適切性﹖ 4.公司品質目標為何﹖是否有量化﹖