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公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 　　请购的部门 　　请购物品所属项目 　　请购的用途 　　请购的物品名 　　请购的物品数量 （6）请购的物品规格请购的物品请购　　请购单填写人 　　请购部门主管 （12）请购单审核人　　财务审核人 （14）公司总经理固定资产申请表采购申请表.的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，请购部门自行备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；