2014深圳市量能科技有限公司 内审检查表.docVIP

深圳市量能科技有限公司 内部质量体系审核记录 被审核的部门: 市场 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号 检查条款 检查内容及方法 检查记录 不合格项报告编号 1 7.2.1 有无与产品有关的要求？（包括产品质量、交付及交付后活动的要求）如何体现？ 有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？ 2 7.2.2 在提供产品前，时否对合同或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？ 3 5.5.3 检查订单评审结果是否传递给相关部门,有无分发记录 4 7.2.3 检查订单变更有无经顾客沟通,有无相关记录 5 8.2.1 通过什幺方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？ 是否对顾客满意度进行了持续评价，有相关规定吗？ 6 7.2.3 当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报相关部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？有无建立档案 7 7.5.4 对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？有无相关规定？当发生异常时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？ 深圳市量