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第九部 库管录单操作手册 入库业务：我们一共设了三类不同的入库业务，分别从三个不同的节点进入后填制单据，具体应该选择哪一个节点，并选择哪一种[收发类别]，请参照以下列表。 （一）、采购和调拨入库：调拨是指向集团内部单位调拨购入的原料或商品。采购至应付单生成的业务流程图如下，1采购订单；2库存采购； 3采购发票；4应付单；前两步由库管员录入处理，后两步由材料会计录入处理（见材料会计操作手册）。 第一步，采购订单： 系统路径：〖供应链〗〖采购管理〗〖采购订单〗〖订单处理〗〖维护订单〗 点击【业务类型】下的【集团普通采购】： 点击【增加】按钮下的【自制单据】， 填写表头各项目： 点击【行操作】下的【增行】，填写表体项目， 最后到【单据维护】下【保存】。 保存后点击【执行】下【审核】按钮，即完成了采购订单的录入。 第二步，库存采购：〖供应链〗〖库存管理〗〖入库业务〗〖采购入库〗，点击【查询】，在提示框中选择查询条件，将“单据日期”写成“小于等于”当天日期，单据状态设成全部。点击下方【确定】， 选中查询出的某个单据， 点击【维护】下的【修改】， 先填写表头项目，特别要注意在填写其中的[收发类别]时按我们定义好的规则填写，然后再填写表体内的[实收数量]，点击【保存】，点击【签字】。 这样就意味着采购入库业务完成了。 （二）、产成品生产入库 系统路径：〖