2011年9月_个税全员全额申报模板操作说明(外网).docVIP

一: 个税模板【申报导出】操作说明 打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示： 明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明： 普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明细模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2011-09-01”这种格式，并且必须大于或等于2011-09-01日,否则校验不会通过！该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致,所有非下拉列表选择的单元格中不允许出现换行、退格、制表符等不可见的特殊字符。 收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所有数值信息，必须填写规范，单元格中不允许出现换行符、退格符、制表符等不可见的特殊字符，允许填写数值的单元格没有数值时只能填写0或者不填写，否则在生成上报文件是会失败。 以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此表的纳税人必须是已前月度进行过明细申报并且有税额的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致，其它单元格的填写规则与收入及纳税明细表要求一致。 申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系