FCCA年度审推进计划表.docVIP

FCCA年度审核推进计划表 序号 工作事项 责任部门 责任人 计划时间 备注 1 手册、程序文件、管理规范编写 技术质量部 2 质量方针、质量目标(合格率、客户满意率、准时交货率)等目标达成情况 技术质量部 市场经营部 3 组织架构图 技术质量部 4 文件发放/回收记录 技术质量部 5 文件销毁记录 技术质量部 6 作业指导书、操作规范发放/回收记录 生产厂 7 作业指导书、操作规范销毁记录 生产厂 8 设备管理 设备管理程序 生产厂 设备操作规程 生产厂 设备保养规范 生产厂 设备年度保养计划(分三级) 生产厂 设备保养记录 生产厂 设备维修记录 生产厂 设备点检记录 生产厂 设备台帐 生产厂 设备标识(维修、待修、闲置) 生产厂 9 仪器仪表管理 仪器、仪表台帐 生产厂 校准计划 生产厂 校准记录 生产厂 校准报告 生产厂 内校人员资质证明 生产厂 10 生产管理 产前会议记录 生产厂 试产报告 生产厂 生产日报表 生产厂 生产厂 11 化学品管理 化学品清单 生产厂 化学品收/发台帐 生产厂