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Q/HS-ZG219-2012 保定恒升消防工程有限公司 页码：1/4 版次：01 内部质量审核程序 修改码：00 方针/方针引用 全面覆盖、抓住重点、系统评价、有效跟踪。 目的和范围 2.1 目的 评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性及认证产品的一致性。 2.2 适用范围 适用于本公司内部对质量管理体系要求审核和管理。 职责 3.1 管理者代表负责内部质量审核和验证。 3.2 各职能部门负责本部门纠正措施的制订及实施。 工作程序 流程 责任者 说明 使用表单 B216-01 年度内部质量体系审核计划 B216-02 内审实施计划表 B216-03 审核检查表 B216-04 不符合报告 Q/HS-ZG219-2012 保定恒升消防工程有限公司 页码：2/4 版次：01 内部质量审核程序 修改码：00 B216-05 内部质量管理体系审核报告 B216-06 会议记录 4.1 审核的对象和准则。 4.1.1 对象为各部门，各过程的质量活动，其准则是质量手册，程序文件和作业文件。 4.1.2产品审核： 对象为质量管理体系覆盖的全部产品，其依据是产品标准和出厂检验规范。 4.1.3过程审核： 对象为质量管理体系涉及产品的关键、重要特性实现的重要过程，特殊过程，其依据