2014四员互动.docVIP

梅县区烟草专卖局 四员互控机制 第一章 总则 第一条 为进一步规范企业卷烟经营行为，强化内管工作力度。加强四员监督管理，提高四员之间的信息反馈实效，完善内控制度、加强自律，防止不规范经营行为的发生，实现全员参与、全员自律、全员监管、全员规范，充分发挥卷烟内管监督员、稽查员、客户经理和送货员协调沟通、相互制约的作用，依据上级局相关要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于四员工作环节。 第二章 联动内容 第三条 稽查员联动工作内容 稽查员在辖区市场进行日常检查的同时，要认真分析零售户异常经营行为，对客户经理、送货员的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并在“卷烟规范经营共享平台”录入系统，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下： 1、存在虚拟客户； 2、存在内外勾结倒卖卷烟； 3、存在有关业务人员克扣、截留零售户订购卷烟； 4、存在客户经理搭配销售卷烟； 5、存在相关业务人员与零售户串通制作虚假订单； 6、存在有关业务人员吃、拿、卡、要等违规行为； 7、零售户店面搬迁或转让，原店面已改为其他经营但是仍然在订购卷烟； 8、零售户等级与实际经营能力不符； 9、送货员送货不到位； 10、零售户正常订货却一直关门停业； 11、向无证单位、个人销售卷烟； 12、向无证单位、个人销售卷烟。 第四条 客户经理联动工作内容 客户经理进行日常拜访工作的同时，要认真分析零售户经营行为，对稽查员、送货员的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并录入系统，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下： 1、存在虚拟客户； 2、零售户长期不订货； 3、零售户超正常经营水平订货； 4、多次拜访零售户不开门； 5、零售户正常订货却没有正常开门营业； 6、稽查员有吃、拿、卡、要等违规行为； 7、零售户存在违法违规经营行为，需要稽查员核查处理； 8、零售户经营店面已搬迁或转让，原店面改为其他经营； 9、零售户搬迁后没有及时对原烟草专卖零售许可证进行变更的。 10、有大户非法收购卷烟违法行为。 第五条 送货员联动工作内容 送货员在进行送货服务的同时，要对稽查员、客户经理的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并在“卷烟规范经营共享平台”录入系统，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下： 1、存在虚拟客户； 2、客户经理对卷烟进行搭配销售； 3、客户经理、稽查员有吃、拿、卡、要等违规行为； 4、零售户店面已搬迁或转让，原店面改为其他经营； 5、零售户搬迁后没停止供货； 6、零售户信息与店面、地址不符； 7、零售户经常不开门； 8、零售户有违法违规行为，需要稽查员核查处理； 9、内部人员与零售户串通套购卷烟行为； 10、相关人员内外勾结倒卖卷烟； 11、相关人员以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟； 12、零售户搬迁后没有及时对原烟草专卖许可证进行变更的； 13、有大户非法收购卷烟违法行为； 14、客户等级与实际销售能力不相符。 第六条 卷烟内管监督员联动工作内容 对稽查员、客户经理及送货员的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并在“卷烟规范经营共享平台”录入系统，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下： 1、存在虚拟客户； 2、客户经理对卷烟进行搭配销售； 3、客户经理、稽查员有吃、拿、卡、要等违规行为； 4、零售户店面已搬迁或转让，原店面改为其他经营； 5、零售户搬迁后没停止供货； 6、零售户信息与店面、地址不符； 7、零售户经常不开门； 8、零售户有违法违规行为，需要稽查员核查处理； 9、内部人员与零售户串通套购卷烟行为； 10、相关人员内外勾结倒卖卷烟； 11、相关人员以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟； 12、零售户搬迁后没有及时对原烟草专卖许可证进行变更的； 13、有大户非法收购卷烟违法行为； 14、许可证期限已过有效期限仍在供货的； 15、客户等级与实际销售能力不相符。 第三章 工作程序 第七条 发起联动信息部门负责人要及时将有关信息汇报领导后，转交相关部门负责人。 第八条 收信部门负责人要尽快安排相关人员调查处理相关信息。 第九条 信息处理人员处理完毕（将调查结果录入“卷烟规范经营共享平台”系统并填写《四员联动信息反馈单》）后，交本部门负责人审批、主管领导确认，由系统自动反馈回发信部门。 第十条 信息处理人员将填写完毕的《四员联动信息反馈单》一份交相关人员处理并存档，一份反馈回发信部门，一份交内管派驻组备档。??? 第四章 相关责任 第十一条 四员各自对联动工作内容的及时性反馈负责，如发现未及时反馈信息的，查实后按工作失职行为纳入督察考评处理。 第五