纠正措施控制程DFCPQEOMS-17.docVIP

1.目的 为消除一体化管理体系运行和产品全过程中已发现不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保一体化管理体系有效运行，特制定并执行本程序。 2.适用范围 本程序规定了采取纠正措施的步骤和方法，适用于纠正措施的制定和实施。 3.引用文件 ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4.术语 采用GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》、ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》、GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》中的有关术语及其定义 5.职责 5.1质量部负责下达公司级纠正措施计划；负责对公司级纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。 5.2生产装备部负责针对环境安全事件、事故下达公司级纠正措施计划；负责对公司级纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。 5.3各部门负责针对本部门生产（工作）过程中发现的不合格原因制定部门级纠正措施并组织实施。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 各单位 DFCP对纠正措施实行两级管理（即公司级和部门级）。纠正措施的实施必须按照PDCA循环四个阶段，八个步骤执行；同时，应权衡风险、利