药店质量管理制执行情况自查表.docVIP

宁波市鄞州放心药房药店质量管理制度执行情况自查表 自查岗位： 检查日期： 检查人员： 得分： 制度名称 检查考核内容 评分标准 满分 得分 存在问题与改进措施 负责人 一、药品质量责任制度 各级各类人员对岗位质量职责要明确，掌握 按评分通则评分 20 各类管理人员应认真履行本岗位的职责 按评分通则评分 二、药品购进管理制度 审核供货企业和药品的合法性 发现违规和不严的此分全扣，有购进假、劣药品的此分全扣 20 有明确质量条款的购货合同 未订购货合同的发现一个扣5分，合同无质量条款的发现一个扣5分 制订购货计划，每年对进货情况进行质量评审 无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个扣5分 做好购进记录、按规定保存 购进记录未做的此分全扣，记录不全、漏记一笔扣3分 三、药品质量验收管理制度 验收在符合规定的场所进行，在规定的时间内完成 验收未在待验区内进行，未按时完成的每次扣5分 20 索取有关证明文件并逐一检查 未索取到符合要求的证件每缺一份扣2分 接有关标准、条款、单据逐批验收药品 未按规定逐批验收的每缺一项扣2分有假、劣