采购部内部审核查表.docVIP

5.5.1职责与权限 采购部的人员情况和职责情况 2.2012年完成情况怎样? 7.4.1采购过程 1.对供方和采购产品的控制是否体现了采购产品对产品实现过程或最终产品的影响程度？ 2.是否按组织的要求和提供产品的能力制定了对供方选择、评价和重新评价的准则？实施情况如何？ 3.是否记录了评价结果及评价所引起的跟踪措施？ 7.4.2采购信息 1规定了哪些采购文件？这些文件是否清楚、明确的规定了如下符合标准要求的采购产品的信息？ 当供方的产品、程序、过程和设备变化将影响产品质量时，是否要求这些变化得到批准并被执行？ 当生产人员变化将影响产品质量时，是否规定了人员资格要求并对其鉴定？ 2.采购文件发放前，是否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？确定的方式是否有效？ 7.4.3采购产品的验证 1.是否确定了对采购产品所需的检验和其它必要活动？这些活动是否得到了实施？ 2.当组织或其顾客需在供方的现场实施验证时，是否在采购信息中作出了符合标准要求的规定？实施情况如何？ （1 采购产品的分类2.是否编制了相关文件3.《供方评价准则》、采购过程标准及验收） 8.3不合格品控制 1.是否制定了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？ 2.不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要