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关于四川省犍为县敖家初级中学 2015年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。 （二）2015年重点工作任务： 主要工作是改善办学条件，提升干部教师队伍整体素质、提升以质量为主题的素质教育、提升教育均衡发展水平、提升教育保障水平。2015年的重点工作情况如下： 抓好教育教学质量，搞好综合楼及幼儿园工程修建工作及其幼儿园维修改造工程.更新校园宣传标语, 。 教学设备购置 本年学校购置了学生桌凳30套，文件柜18个，，添加了体育器材1批、理化生物实验器材1批，购置教学使用电脑 绿化及基础设施建设 ，硬化操场新建塑胶跑道，新购置蓝球架. 维修水塔，维修不锈钢旗杆,维修音响设备，学校还对电路进行了改造。为美化校园，，种上了一批花草树木。 4、教师培训 组织教师积极参加各级各类培训，同时学校也组织了丰富多彩的校级教研，征订了各种教育教学书籍，完成了党报党刊的征订。 后勤保障 学校按时为每位教师足额缴纳了养老保 险、医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等，按时发放教师工资，保障了教学程序的正常进行。 二、部门概况 敖家中学属于财政全额拨款事业单位。学校占地面积12500㎡，有教职工29人，有6个教学班，学生227人。 三、收支决算总体情况 2015年收入决算总万元，其中：当年财政拨款收万元，上年结转收万元。决算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元， 四、财政拨款支出决算安排情况 犍为县敖家初级中学财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支岀126.99万元，是用于学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）教育支出421.13万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务以及教育事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 主要包括：事业单位人员工资（含离退休人员）支294.14万元，生均公用经费及工会经费20.28万元，住房公积金34.76万元，安保经费3万元，。 （二）社会保障和就业4.56万元，主要用于学校离退休人员支出。其中：遗属困难补助1.30万元，残疾人就业保障金1.65万元, （三）医疗卫生7.18万元，主要用于学校按照规定标准为在职职工和退休人员缴纳的基本医疗保险支出。 （四）住房保障支出34.76万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 部门收支决算表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 443.42 一、教育支出 421.13 二、事业收入 普通教育 421.13 三、经营收入 教育费附加安排的支出 四、其他收入 地方教育附加安排的正常 0 二、社会保障和就业支出 7.51 抚恤 1.3 残疾人事业 1.65 其他社会保障和就业支出 4.56 三、医疗卫生与计划生育支出 7.18 医疗保障 7.18 四、住房保障支出 34.76 住房改革支出 34.76 五、其他支出 彩票公益金安排的支出 收入合计 443.42 支出合计 470.58 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 228.81 上年结转和结余 255.97 收入总计 699.39 支出总计 699.39 部门财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 类 款 项 　 　 　 合计 470.58 343.59 126.99 205 　 　 教育支出 421.13 294.14 126.99 205 02 　 普通教育 421.13 294.14 126.99 205 02 01 幼儿 教育 205 02 03 初中教育 421.13 294.14 126.99 205 02 99 其他普通教育支出 205 09 教育费附加安排的支出 205 09　 99 其他教育费附加安排的支出 20