河间市教师进修学校2015年度决算情况说明.docVIP

河间市教师进修学校2015年度决算情况说明 一、单位情况 （一）基本情况 1.主要职能：县级教师进修学校作为教师的培训机构之,是我国现代教师教育体系的重要组成部分，在推进教师专业化发展中具有不可替代的作用。承担着对全市中小学校研究、管理、培训和服务的职能。今天的进修学校已从学历补偿教育为主走向以提高教师整体素质为主的目标,服务于教师的需求和专业化发展，通过各种适应性培训，使基层中小学教师与时俱进，具有先进的教育理念和教育技术，使中小学教师的专业化水平再上新台阶，使之教育思想教育理念和教育技术符合现代教育教学特点，为教育教学水平提升打好基础。 2.机构情况：独立编制法人单位，正科级全额拨款事业单位，设有办公室、教务处、总务处三个科室。 3.人员情况：编制人数为72人，年初实有在职人员26人，退休2人，年末实有在职人数为24人， （二）当年取得的主要事业成效： 1．中小学幼儿园教师继续教育职务培训 年初完成了2014年度全员培训继续教育证书打印和年检验印工作。2015年度学员注册、教材征订和发放工作，专兼职教师在7月份利用20天的时间完成了对全市学员的辅导授课任务。 2．中小学及幼儿园教师全员远程培训 按照省教育厅的培训规划，本年度所有参加继续教育职务培训的教师必须同时参加远程培训，参训教师5090人，此项培训已于年底顺利结束。 3．国培计划—乡村中小学教师培训团队置换脱产研修项目培训 经市局研究决定，今年选派100名中小学教师和40名幼儿园教师参加“2015年沧州师院‘国培计划’—乡村中小学、幼儿园教师置换脱产研修项目”培训。置换培训与顶岗实习同步进行 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 2015年年初收入预算数1859640.24，因人员工资增长、2014年度绩效工资、学校十年占费租凭费用(437920元)共追加1608934.76元，年底全部预算收入为3468575元，上年收入2042711.6元，与上年相比增69.8%。本年度无政府基金收支情况。 （二）收入支出预算执行情况 本年收入3468575元，上年结转918660.24元，收入决算数4387235.24元；本年支出3921148.57元，上年支出2077377.13元，较上年支出多88.75%，共主要原因系工资增长及十年土地租赁费用支出。 年末结转513771.33元(本年收入减本年支出余466086.67元，因盘活资金收入回库结转101274.29元，又因本年度收回2014年垫付的中小学教师继续教育书款148958.95元,故结转数转收支余额多47684.68元)。附： 1．收入支出与预算对比分析 收入决算数 支出决算数 收支余额 年末结转 当年安排 3468575 3921148.57 466086.67 513771.33 上年结转 918660.24 其中:人员2203772.48;公用1717376.09 年末结转与收支余额的差异: 盘活资金交回国库101274.29;收回14年度垫付的书款148958.95 合计 4387235.24 （2）差异原因分析。支出大于当年收入452573.57元，其主要原因系付城上村2014-2024年十年学校占地租凭费用计437920元及人员工资增长。 2．收入支出结构分析 结构 收入 占总收入 支出 占总支出 差异与原因 人员 2239655 64.5% 2203772.48 56.2% 工会与人员福利列到日常公用 日常公用 560000 16.2% 1048456.09 26.7% 动用上年结转收入 租凭费 437920 12.7% 437920 11.2% 无差异 培训经费 231000 6.6% 231000 5.9% 无差异 合计 3468575 100% 3921148.57 100% 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况： 年度 出国出境 公务用车维护费 接待费 备注 2014 0 94803.48 12641 2015 0 77820.95 230 增减比 减18% 减98% （2）会议费支出情况：无 （三）年末结转和结余情况 年末结转资金513771.33元， 三、资产负债情况分析 年初资产负债27443.5元，系非义务教育学校教师的继续教育书款，于本年度已付此项书款，年末资产负债为零。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 单位领导高度重视，全力支持年度决算工作，由主管财务的副校长亲自负责组织，由主管会计负责编报，由单位领导审核后再交由财政审核。 审核后的年度决算要在本单位公开栏公开，以及在媒体网站公开。